Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 1 | 2.124.000.000 | 0 | 0 | 1 | 2.124.000.000 |
Sektoral | 2 | 18.213.000 | 2 | 18.213.000 | 0 | 0 |
Lokal | 309 | 23.818.021.625 | 276 | 12.849.326.650 | 33 | 10.968.694.975 |
Total | 312 | 25.960.234.625 | 278 | 12.867.539.650 | 34 | 13.092.694.975 |
Persentase | 89.1 % | 10.9 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10328526 | 52450535 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang I | PT. Qanita Hotel | 546,096,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 10367997 | 52500777 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang II | PT. Qanita Hotel | 663,536,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 10395215 | 47596901 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 11,400,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 8633543 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 14,371,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 8657531 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 15,655,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 8696461 | 49989822 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,038,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 8715612 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 13,698,500 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 8782550 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 81,062,360 | 2024-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 8789813 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. Anugerah Mulia | 2,290,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 9019759 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 20,398,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10886636 | 53294199 | Nasional | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa | PT Sawika Putera | 2,124,000,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10515682 | 52319552 | Sektoral | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata pranata komputer | UD FAHREZA | 9,423,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 11165629 | 53392784 | Sektoral | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / Auditor(P2UPD) | UD FAHREZA | 8,790,000 | 2024-11-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10328526 | 52450535 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang I | PT. Qanita Hotel | 546,096,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 10367997 | 52500777 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang II | PT. Qanita Hotel | 663,536,000 | 2024-09-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 10395215 | 47596901 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 11,400,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 8633543 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 14,371,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 8657531 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 15,655,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 8696461 | 49989822 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,038,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 8715612 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 13,698,500 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 8782550 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 81,062,360 | 2024-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 8789813 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. Anugerah Mulia | 2,290,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 9019759 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 20,398,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |