Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokal | 16 | 167.409.400 | 0 | 0 | 16 | 167.409.400 |
Total | 16 | 167.409.400 | 0 | 0 | 16 | 167.409.400 |
Persentase | 0 % | 100 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11500367 | 57287892 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan keg RENSRA | irwandi rizali | 2,220,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
2 | 11501273 | 57293210 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Keg RENSRA | UD FAHREZA | 14,911,000 | 2025-02-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
3 | 11528946 | 57287895 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan keg SAKIP | irwandi rizali | 2,220,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
4 | 11529303 | 57293195 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SAKIP | UD FAHREZA | 14,986,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
5 | 11499986 | 57287990 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu keg RENSTRA | Nafilah | 28,335,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
6 | 11528047 | 57288088 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu KEG SAKIP | Nafilah | 28,335,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
7 | 11536299 | 56866604 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (Makan Minum rapat) | CV.RAHMAAN | 44,625,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
8 | 11537291 | 56866978 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (Makan Minum jamuan tamu) | CV.RAHMAAN | 14,875,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 11499815 | 57292063 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sovenir cindera mata keg RENSTRA | UD FAHREZA | 4,440,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
10 | 11528320 | 57292278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer keg SAKIP | UD FAHREZA | 1,008,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11500367 | 57287892 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan keg RENSRA | irwandi rizali | 2,220,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
2 | 11501273 | 57293210 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Keg RENSRA | UD FAHREZA | 14,911,000 | 2025-02-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
3 | 11528946 | 57287895 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan keg SAKIP | irwandi rizali | 2,220,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
4 | 11529303 | 57293195 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SAKIP | UD FAHREZA | 14,986,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
5 | 11499986 | 57287990 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu keg RENSTRA | Nafilah | 28,335,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
6 | 11528047 | 57288088 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu KEG SAKIP | Nafilah | 28,335,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
7 | 11536299 | 56866604 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (Makan Minum rapat) | CV.RAHMAAN | 44,625,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
8 | 11537291 | 56866978 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. (Makan Minum jamuan tamu) | CV.RAHMAAN | 14,875,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
9 | 11499815 | 57292063 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sovenir cindera mata keg RENSTRA | UD FAHREZA | 4,440,000 | 2025-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
10 | 11528320 | 57292278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer keg SAKIP | UD FAHREZA | 1,008,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |