DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
57
Nilai Realisasi
15.504.774.850
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 2 | 14.345.400.000 | 0 | 0 | 2 | 14.345.400.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 55 | 1.159.374.850 | 22 | 332.504.100 | 33 | 826.870.750 |
| Total | 57 | 15.504.774.850 | 22 | 332.504.100 | 35 | 15.172.270.750 |
| Persentase | 38.6 % | 61.4 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11601186 | 54878046 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Cv vazza akbar mulia rezeki | 6,000,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11502553 | 55239738 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 8,940,000 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 11416718 | 56449548 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 99,794,000 | 2025-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 11492680 | 55321541 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | CV. ELYSIAN HOTELIER | 36,575,000 | 2025-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 11464049 | 54523776 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 418,950 | 2025-02-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11474900 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 29,900,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11478733 | 55048788 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 28,549,600 | 2025-02-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 11494856 | 54866946 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 378,000 | 2025-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 11505565 | 55239736 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 762,500 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 11521151 | 55048788 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 18,640,000 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11535761 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 28,000,000 | 2025-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11559230 | 54523838 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 3,500,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 11652684 | 58099102 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 352,000 | 2025-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11660299 | 54866890 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 4,800,000 | 2025-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11522092 | 54868501 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 2,000,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11649579 | 58101468 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO TREND MEDIA | 50,000,000 | 2025-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 11678717 | 58101468 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kalimantan Media Bestari | 50,000,000 | 2025-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 11336245 | 54189820 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Connectivity Jaringan Internet dan Intranet Terintegrasi ( Jalur Backup ) | PT. Indonesia Comnets Plus | 1,128,000,000 | 2024-12-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 11337639 | 53749960 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Connectivity Jaringan Internet dan Intranet Terintegrasi | PT Media Cepat Indonesia | 13,217,400,000 | 2024-12-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 11547800 | 54866947 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,450,000 | 2025-02-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 11479352 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 10,000,000 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 11535342 | 54868501 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Zainal Muttaqin | 2,000,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 11601274 | 54878048 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,700,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11510930 | 55239741 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 620,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 11534795 | 54871308 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,332,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11584000 | 54868483 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,617,600 | 2025-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 11605886 | 54866893 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 1,860,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11606015 | 54868542 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 744,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 11678499 | 58092629 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 3,049,200 | 2025-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11367532 | 54638664 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Makan dan Minum | Mayang Food | 124,355,000 | 2025-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 11375426 | 54638680 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja makanan dan minuman rapat | Mamaku cake dan catering | 166,170,000 | 2025-01-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 11417904 | 54523774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 1,140,000 | 2025-01-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11435413 | 54523774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 2,850,000 | 2025-02-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 11449394 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,176,000 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11450090 | 54523525 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Restu Catering | 20,520,000 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 11475262 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 280,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 11485367 | 55245600 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 2,950,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 11485926 | 54522380 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 4,480,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 11487873 | 55239745 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 2,950,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 11520140 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 850,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 11532773 | 54868493 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 3,835,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11535027 | 54563397 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 7,480,000 | 2025-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 11535469 | 54866892 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 4,200,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 11541249 | 54866947 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | TRI CATERING | 29,140,000 | 2025-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 11543475 | 54525218 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2025-02-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 11578253 | 54868543 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,700,000 | 2025-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 11644959 | 57937618 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2025-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 11532456 | 54641300 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 22,000,000 | 2025-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 11593886 | 54961187 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. BORNEO MITRATAMA | 320,000 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 11607663 | 54572755 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Raspberry pi) | CV YULIDA | 245,000,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 11623559 | 55326537 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 38,000,000 | 2025-03-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 11454534 | 54523777 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 1,300,000 | 2025-02-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 11454704 | 54523775 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 3,644,000 | 2025-02-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 11475174 | 54523773 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 2,452,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11506648 | 55239743 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 2,160,000 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 11518907 | 54865707 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 2,145,000 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 11658490 | 57797479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 13,640,000 | 2025-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11336245 | 54189820 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Connectivity Jaringan Internet dan Intranet Terintegrasi ( Jalur Backup ) | PT. Indonesia Comnets Plus | 1,128,000,000 | 2024-12-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11337639 | 53749960 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Connectivity Jaringan Internet dan Intranet Terintegrasi | PT Media Cepat Indonesia | 13,217,400,000 | 2024-12-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11601186 | 54878046 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Cv vazza akbar mulia rezeki | 6,000,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 11502553 | 55239738 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 8,940,000 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 11416718 | 56449548 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 99,794,000 | 2025-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 11492680 | 55321541 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | CV. ELYSIAN HOTELIER | 36,575,000 | 2025-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 11464049 | 54523776 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 418,950 | 2025-02-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11474900 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 29,900,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11478733 | 55048788 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 28,549,600 | 2025-02-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 11494856 | 54866946 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 378,000 | 2025-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 11505565 | 55239736 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 762,500 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 11521151 | 55048788 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 18,640,000 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11535761 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 28,000,000 | 2025-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 11559230 | 54523838 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 3,500,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 11652684 | 58099102 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 352,000 | 2025-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 11660299 | 54866890 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 4,800,000 | 2025-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11522092 | 54868501 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 2,000,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11649579 | 58101468 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO TREND MEDIA | 50,000,000 | 2025-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 11678717 | 58101468 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kalimantan Media Bestari | 50,000,000 | 2025-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 11547800 | 54866947 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,450,000 | 2025-02-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11479352 | 54865710 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 10,000,000 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 11535342 | 54868501 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Zainal Muttaqin | 2,000,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 11601274 | 54878048 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,700,000 | 2025-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 11510930 | 55239741 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 620,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 11534795 | 54871308 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,332,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11584000 | 54868483 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,617,600 | 2025-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 11605886 | 54866893 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 1,860,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11606015 | 54868542 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 744,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11678499 | 58092629 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 3,049,200 | 2025-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11367532 | 54638664 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Makan dan Minum | Mayang Food | 124,355,000 | 2025-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 11375426 | 54638680 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja makanan dan minuman rapat | Mamaku cake dan catering | 166,170,000 | 2025-01-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11417904 | 54523774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 1,140,000 | 2025-01-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 11435413 | 54523774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 2,850,000 | 2025-02-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 11449394 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,176,000 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11450090 | 54523525 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Restu Catering | 20,520,000 | 2025-02-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 11475262 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 280,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 11485367 | 55245600 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 2,950,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 11485926 | 54522380 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 4,480,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 11487873 | 55239745 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 2,950,000 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 11520140 | 54522547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 850,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 11532773 | 54868493 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 3,835,000 | 2025-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 11535027 | 54563397 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 7,480,000 | 2025-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 11535469 | 54866892 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 4,200,000 | 2025-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11541249 | 54866947 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | TRI CATERING | 29,140,000 | 2025-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 11543475 | 54525218 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2025-02-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 11578253 | 54868543 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,700,000 | 2025-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 11644959 | 57937618 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2025-03-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 11532456 | 54641300 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 22,000,000 | 2025-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 11593886 | 54961187 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV. BORNEO MITRATAMA | 320,000 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 11607663 | 54572755 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Raspberry pi) | CV YULIDA | 245,000,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 11623559 | 55326537 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 38,000,000 | 2025-03-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 11454534 | 54523777 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 1,300,000 | 2025-02-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 11454704 | 54523775 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 3,644,000 | 2025-02-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 11475174 | 54523773 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 2,452,000 | 2025-02-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 11506648 | 55239743 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 2,160,000 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 11518907 | 54865707 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 2,145,000 | 2025-02-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11658490 | 57797479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 13,640,000 | 2025-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-06-27 00:10:29