DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
431
Nilai Realisasi
24.760.619.580
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 4 | 10.788.600.000 | 1 | 310.000.000 | 3 | 10.478.600.000 |
| Sektoral | 5 | 287.971.000 | 0 | 0 | 5 | 287.971.000 |
| Lokal | 422 | 13.684.048.580 | 166 | 4.974.467.400 | 256 | 8.709.581.180 |
| Total | 431 | 24.760.619.580 | 167 | 5.284.467.400 | 264 | 19.476.152.180 |
| Persentase | 38.75 % | 61.25 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9976554 | 46704031 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV. Firdia Jaya | 8,700,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 9336119 | 48991273 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pakaian Batik Tradisional | RAYA JAYA GEMILANG | 18,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9071559 | 46790959 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Batik Tradisional | CV ARTHA JAYA | 60,000,000 | 2024-04-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9079552 | 46790958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV Dunia Konveksi | 12,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9144943 | 46790960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV Dunia Konveksi | 20,500,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9336152 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. WIRA KARYA SABUMI | 50,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9342312 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | RAYA JAYA GEMILANG | 105,000,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9342428 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 50,000,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9976454 | 51517973 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 20,000,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 8664097 | 47040809 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 23,600,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 9386047 | 47041050 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 54,575,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9403989 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Delta Mandiri Mitra Wisata | 37,950,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9404370 | 46791693 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 34,515,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9598379 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. GRAHA LESTARI JAYA | 27,600,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9889839 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ELYSIAN HOTELIER | 62,100,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9928540 | 46700212 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. Qanita Hotel | 32,200,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10067824 | 52200864 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT. Qanita Hotel | 73,400,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10340372 | 46700208 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 32,200,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 10444358 | 46682081 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 32,200,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 10718021 | 46832878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 29,500,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10764846 | 47040647 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 23,600,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 10770076 | 53139166 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 122,284,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 10962821 | 53414312 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Aplikasi SPLP (Untuk Kab/Kota se-Kalsel) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 55,650,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11029780 | 53160298 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 34,980,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 10851381 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SANTI | 7,200,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 10579166 | 52825914 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT RUHAMA HARNI PUTERA | 29,450,000 | 2024-10-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 10969010 | 53314245 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Kota | PT BANGUN CITRA HOTEL | 37,671,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 11008536 | 53313905 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT BANGUN CITRA HOTEL | 25,870,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 8422863 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,500,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 8445240 | 47014215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 19,240,000 | 2024-01-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 8499634 | 47042992 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 1,675,200 | 2024-02-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 8547486 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8547963 | 47042092 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 934,500 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8557447 | 46832881 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 4,147,000 | 2024-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 8573793 | 47682968 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 24,441,200 | 2024-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 8623931 | 49040210 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV. Restu Guru Promosindo | 15,000,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 8659308 | 49040209 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 9,000,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8727241 | 47045508 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 1,174,500 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 8829822 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 8869653 | 47051988 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 23,885,680 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 8910917 | 47051521 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 28,110,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 8990761 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,750,000 | 2024-04-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 9064280 | 47051774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 19,000,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9192854 | 51527907 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 823,600 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 9199235 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Arka Ridho | 6,200,000 | 2024-05-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9281937 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9476732 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 19,200,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9587921 | 51527907 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 687,500 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9598669 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9817743 | 50859369 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,345,500 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9828638 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 39,600,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9849627 | 46705509 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,060,000 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9864397 | 47037237 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Tinta Hitam | Cv.Golden Laupe | 980,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 9864721 | 47037306 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Tinta Warna | Cv.Golden Laupe | 840,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 9967138 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 9978269 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,960,900 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 10067322 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 6,050,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10170797 | 51528079 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/ Cindera Mata | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 900,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10253044 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 5,725,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 10270543 | 46799499 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 800,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 10270546 | 46799498 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 800,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10399955 | 46799497 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 250,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 10400034 | 46799496 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 250,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 10616325 | 46990550 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | Benawa Printing | 793,500 | 2024-10-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 10739717 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DUTA MEDIA KALIMANTAN | 44,000,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 10764441 | 46799509 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | Cv.Golden Laupe | 294,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 10792484 | 53137607 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. CHAIRA MEGAH UTAMA | 210,000 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 10865765 | 46736796 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 530,800 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 10883938 | 46798427 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 238,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10924344 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 5,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 10924940 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Restu Guru Promosindo | 12,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 10925146 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 1,960,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 10968627 | 53368690 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 30,000,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 11029002 | 53203226 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 318,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 11029011 | 52117500 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 326,800 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 9256560 | 51058969 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kompas Media Nusantara | 145,000,000 | 2024-05-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 8903831 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | RAFA MULTIMEDIA | 100,000,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 8952475 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 150,000,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 8964296 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 52,000,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 8980611 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kalimantan Media Bestari | 12,000,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9036553 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Kalpost Media Online | 12,000,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 9063962 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. SUARA BORNEO JAYA | 12,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 9076762 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. SURYA ALAM SAKTI MANDIRI | 12,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 9108674 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA CIPTA BANUA | 30,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 9155365 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 3,900,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9158448 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO TREND MEDIA | 12,000,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 9335886 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA BANJAR GRUP | 9,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 9457170 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 120,000,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 9457482 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 65,000,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 9643084 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 200,000,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 9739716 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 62,000,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9814289 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 59,000,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 10174709 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | GLOBAL MEDIATAMA ADIGUNA | 9,000,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 10252804 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 15,000,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 10271780 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT INSAN CIPTA MEDIA | 8,850,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10550082 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 132,000,000 | 2024-10-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10643547 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 49,625,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 10901158 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 49,989,400 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 10933943 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 50,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 10994671 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Visi Citra Mitra Mulia | 50,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10994773 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. KONSULTAN STRATEGI PENJUALAN | 150,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 11029879 | 53166357 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 99,980,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 11051629 | 53166357 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 99,980,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 9354546 | 51602761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV Yuda Yudi Pratama | 68,600,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 9354577 | 46790889 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | RAHMAN ABADI | 89,000,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 10540063 | 51604395 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BANGUN SELARAS | 36,112,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10540182 | 52115551 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BANGUN SELARAS | 49,876,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10853671 | 51604479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 56,240,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10853965 | 51602761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 68,524,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 9976393 | 46704019 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | CV.ZIYA UTAMA BORNEO | 17,000,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 111 | 9071054 | 51373079 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | Cv. Putra Karunia Mandiri | 163,464,000 | 2024-04-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 112 | 9420257 | 48991281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 75,000,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 9465189 | 48991281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAYA JAYA GEMILANG | 150,000,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 9516151 | 48991271 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 5,980,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 10352985 | 47014220 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 30,000,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 10361623 | 47014220 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 19,900,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 10770307 | 52115610 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Sesama Multi Kreatif | 60,000,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 10787868 | 46832875 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SKI SIBLINGS | 4,650,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 8798755 | 46659526 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT Media Cepat Indonesia | 9,913,500,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 10856799 | 53193281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 54,575,000 | 2024-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 121 | 10869895 | 53182705 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 21,240,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 8463258 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 19,750,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 123 | 8686939 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 4,999,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 124 | 8900276 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 9017941 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 126 | 9291233 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 127 | 9336272 | 51643068 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 14,850,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9713776 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 10007670 | 46832882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 6,000,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 9967278 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 10174599 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 10386501 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Zainal Muttaqin | 12,000,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 10565691 | 51643068 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 14,994,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 10763883 | 46832882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 1,980,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 10989825 | 53368727 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 10,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 8420181 | 46790933 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 310,000,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 137 | 9352569 | 46869558 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 4 Komisi Informasi | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 407,200,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 10465511 | 46705511 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,144,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 139 | 10622435 | 48991269 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 1,550,000 | 2024-10-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 10743596 | 46736795 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 286,000 | 2024-10-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 141 | 10895522 | 46798425 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 4,004,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 142 | 10963568 | 51517975 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 8,092,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 9174642 | 47633958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat komunikasi Digital dan Konvensional | CV. ANGKASA HADI ZAM ZAM ANUGERAH | 1,193,000 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 8876016 | 50853998 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 85,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 9091217 | 50852251 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 74,900,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 9093284 | 50853792 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 199,900,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 147 | 9170204 | 47044956 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | PT. INDONESIA INDIKATOR | 120,000,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 148 | 11050461 | 53422613 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Antena Radio FM | PT GBS ALIANSI INDONESIA | 157,900,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 149 | 10900819 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | HABIBI KARYA | 7,200,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 8688785 | 46798430 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv.Golden Laupe | 5,310,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 151 | 9170460 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 660,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 152 | 9274269 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 660,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 153 | 9336253 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 5,940,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 154 | 8368110 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,376,000 | 2024-01-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 155 | 8376252 | 47152793 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Mayang Food | 53,200,000 | 2024-01-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 156 | 8401176 | 47682969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,950,000 | 2024-01-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 157 | 8404989 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,478,000 | 2024-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 158 | 8423239 | 47632128 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mamaku cake dan catering | 132,440,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 159 | 8432209 | 46704033 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,320,000 | 2024-01-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 160 | 8439094 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Nafilah | 660,000 | 2024-01-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 161 | 8449808 | 47149691 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | riskacatering | 3,300,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 162 | 8477090 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 163 | 8549689 | 46736797 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 1,462,500 | 2024-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 164 | 8551058 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,032,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 165 | 8557200 | 47038399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,140,000 | 2024-02-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 8691151 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 167 | 8705296 | 47045504 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dian Sundari | 8,400,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 168 | 8727292 | 46832865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Firdia Jaya | 26,620,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 169 | 8730838 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,112,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 170 | 8869406 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,056,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 171 | 8875447 | 47682969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 10,030,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 172 | 8906630 | 49040206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 5,320,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 173 | 8914903 | 51062188 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 174 | 8938594 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 6,050,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 175 | 9013406 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,584,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 176 | 9035700 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,065,000 | 2024-04-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 9063871 | 47042993 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | riskacatering | 13,420,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 178 | 9136468 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 9140451 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,416,000 | 2024-04-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 9164631 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 6,902,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 181 | 9171240 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 182 | 9171251 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 9224343 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 184 | 9224446 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 9254807 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 840,000 | 2024-05-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 9259339 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 280,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 9267974 | 46736797 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 2,124,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 9268273 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 189 | 9274611 | 50859602 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 11,800,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 190 | 9294224 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 21,252,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 9327726 | 46700223 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 192 | 9327775 | 46700219 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 9382027 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,760,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 194 | 9382111 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 600,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 195 | 9386109 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 196 | 9466728 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 9,856,000 | 2024-06-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 197 | 9515006 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Hj. Yanies Catering | 79,000,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 9522074 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Nafilah | 1,100,000 | 2024-06-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 9522842 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-06-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 200 | 9541215 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-06-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 9589375 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 1,770,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 202 | 9610056 | 47152529 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Natura dan Pakan Natura | Mayang Food | 60,325,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 203 | 9624584 | 50859602 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 9,440,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 204 | 9699321 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 10000652 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,475,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 206 | 9864273 | 47038399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 2,520,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 207 | 9864641 | 47038263 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 3,780,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 208 | 9871554 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 1,680,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 209 | 9871603 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,398,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 210 | 9871795 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 600,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 211 | 9904628 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-07-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 212 | 9917482 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,517,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 213 | 9940046 | 46798430 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 3,150,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 214 | 9956144 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Hj. Yanies Catering | 24,400,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 215 | 9976625 | 47042093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 1,220,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 216 | 10037271 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 217 | 10076462 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,200,000 | 2024-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 218 | 10079760 | 46700223 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 840,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 219 | 10079954 | 46700219 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 220 | 10097982 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 840,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 221 | 10098000 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 280,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 222 | 10098012 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 600,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 223 | 10174649 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 224 | 10247652 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 225 | 10247943 | 47112982 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 768,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 226 | 10280740 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 10330198 | 47149691 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 3,540,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 10367829 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 229 | 10394035 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 4,928,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 230 | 10405137 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 10604019 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,491,200 | 2024-10-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 232 | 10727406 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,475,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 233 | 10735932 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 12,320,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 234 | 10737193 | 46832865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Firdia Jaya | 21,780,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 235 | 10792898 | 53178228 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 5,900,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 236 | 10836991 | 53178228 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 3,540,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 237 | 10837206 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 238 | 10901265 | 53206182 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 2,950,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 239 | 10933710 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 708,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 10968871 | 53314540 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 942,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 241 | 10994835 | 47045507 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | TRI CATERING | 29,500,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 242 | 11008618 | 53415056 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 4,400,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 243 | 9364996 | 51372966 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 49,980,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 244 | 8684922 | 46801964 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya (Laptop) | CV. TWIN GROUP | 49,040,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 245 | 8684960 | 46801963 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya Mouse Kabel; | CV. TWIN GROUP | 300,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 9211545 | 48991279 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. RIFQI MULIA ABADI | 11,000,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 247 | 10332266 | 46790888 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 2,385,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 248 | 10332437 | 46790899 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 459,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 10332516 | 46790876 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 13,000,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 10332572 | 46790875 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 10,800,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 10390619 | 46790913 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 25,000,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 252 | 9235174 | 51604563 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 55,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 253 | 8485891 | 46659510 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | PT. Alfian Tiga Mandiri | 716,876,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 254 | 8573565 | 46704037 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Pendingin | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 27,300,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 255 | 8573698 | 46790903 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Listrik | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 150,000,000 | 2024-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 256 | 8628737 | 46799503 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 174,780,500 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 257 | 8684701 | 46790878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 29,500,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 8684733 | 46790925 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 16,750,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 259 | 8684755 | 46790877 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 29,500,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 8685010 | 46801961 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Raspberry Tipe A; | Leo Kreasi Digital | 75,000,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 8853761 | 49702708 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 354,000,000 | 2024-03-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 8873565 | 46704035 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 398,565,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 8879415 | 49702041 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 8879590 | 49702612 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 180,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 8879887 | 49702518 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 6,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 8880115 | 49702272 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 148,700,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 8900152 | 49702041 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 199,850,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 8900155 | 46790914 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Pendingin | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 50,000,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 269 | 8900159 | 46790924 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 9,200,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 270 | 8924925 | 46799505 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 8926278 | 46790920 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 8,600,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 272 | 8965759 | 46990548 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 2,500,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 273 | 8965781 | 46990544 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 2,700,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 274 | 8966120 | 46990545 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 3,000,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 275 | 8977916 | 46790900 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 34,000,000 | 2024-04-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 276 | 8989727 | 46990547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 55,000,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 277 | 8989923 | 46990549 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 19,260,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 278 | 9013623 | 46659525 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 109,000,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 279 | 9029491 | 46790508 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 15,305,000 | 2024-04-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 9038799 | 46790753 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | LUBNA TRIMANDIRI | 12,000,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 281 | 9039318 | 46790750 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. DR PRINT | 15,840,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 282 | 9039410 | 46790752 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. DR PRINT | 12,330,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 283 | 9039556 | 46790749 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | CV. DR PRINT | 2,995,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 284 | 9058369 | 46790911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 9,500,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 285 | 9058420 | 48507269 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 9,500,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 286 | 9070362 | 47152241 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO NIAGA ONLINE | 17,687,600 | 2024-04-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 287 | 9184245 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 157,600,000 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 288 | 9211713 | 48991279 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. RIFQI MULIA ABADI | 500,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 289 | 9212694 | 48991277 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. RIFQI MULIA ABADI | 6,000,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 290 | 9219410 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 441,600,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 291 | 9235280 | 46790879 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 17,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 292 | 9235381 | 46790915 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LUBNA TRIMANDIRI | 2,400,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 293 | 9283339 | 46790916 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 32,400,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 294 | 9283625 | 46790893 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 46,620,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 295 | 9283907 | 46790910 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 26,200,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 296 | 9296677 | 47041761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Komputer/PC Komisi Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 34,800,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 297 | 9307082 | 46704022 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 150,000,000 | 2024-05-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 298 | 9354626 | 46790891 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 32,000,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 299 | 9514620 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 361,500,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 300 | 9516944 | 46704038 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 11,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 301 | 9519261 | 46704023 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 60,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 302 | 9541504 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 20,700,000 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 303 | 9710232 | 46790760 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | CV PUTRA LAKSANA COMPANY | 10,000,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 304 | 10007788 | 46801865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 95,800,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 305 | 9761947 | 46790895 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | LUBNA TRIMANDIRI | 30,000,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 306 | 9762292 | 46790901 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 59,950,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 307 | 9762483 | 46790909 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 53,310,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 308 | 9762793 | 46790921 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 35,000,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 309 | 9763164 | 46790904 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 9,770,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 310 | 9763352 | 46790902 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 5,000,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 311 | 9817983 | 47682964 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Firdia Jaya | 2,245,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 312 | 9925095 | 46790919 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Audio | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-07-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 313 | 9926073 | 46790905 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 897,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 314 | 9926476 | 46790894 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | LUBNA TRIMANDIRI | 80,000,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 315 | 9967969 | 46801843 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 4,400,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 316 | 9977497 | 51517973 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cakrawala Kanawa Sebumi | 9,900,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 317 | 10056644 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. MAHKOTA PAMATON JAYA | 198,765,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 318 | 10086788 | 46790884 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 398,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 319 | 10086811 | 46790922 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 2,400,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 320 | 10086835 | 46790886 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | LUBNA TRIMANDIRI | 5,400,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 321 | 10087594 | 46790873 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,500,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 322 | 10087636 | 46790898 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 832,500 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 323 | 10087673 | 46790883 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 840,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 324 | 10087694 | 46790897 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,980,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 325 | 10247177 | 46790896 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,990,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 326 | 10247497 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 45,000,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 327 | 10247849 | 46790912 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Kantor Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 37,000,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 328 | 10346225 | 47034161 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan AC Ruang Sidang KI | CV. RIFQI MULIA ABADI | 38,800,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 329 | 10346344 | 47033214 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan AC Ruang Kerja KI | CV. RIFQI MULIA ABADI | 23,750,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 330 | 10385187 | 47150787 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO NIAGA ONLINE | 23,279,000 | 2024-09-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 331 | 10390761 | 46799504 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 20,000,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 332 | 10468142 | 46790917 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 11,053,000 | 2024-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 333 | 10477392 | 46790890 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Kantor Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 3,799,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 334 | 10477393 | 46790881 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Audio | TOKO NIAGA ONLINE | 5,877,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 335 | 10489728 | 46790918 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 13,179,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 336 | 10489740 | 46790882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 150,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 337 | 10489751 | 46790908 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 3,276,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 338 | 10489764 | 46790906 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 1,145,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 339 | 10489795 | 46790892 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | TOKO NIAGA ONLINE | 700,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 340 | 10489815 | 46790923 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 1,600,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 341 | 10489829 | 46790874 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 8,364,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 342 | 10489861 | 46704023 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 12,800,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 343 | 10596812 | 47031494 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Gandeng Besi | CV. Dwi Pratama | 9,850,000 | 2024-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 344 | 10596968 | 47031949 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Tunggu Tamu | CV. Dwi Pratama | 6,000,000 | 2024-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 345 | 10610608 | 47032238 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Tiang Bendera Jati | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,125,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 346 | 10622547 | 47035104 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Kerja KI | CV. Dwi Pratama | 16,000,000 | 2024-10-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 347 | 10855977 | 53157372 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan karpet ruang rapat | TOKO NIAGA ONLINE | 100,000,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 348 | 10856096 | 53156968 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan alat pendingin | LUBNA TRIMANDIRI | 76,500,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 349 | 10856187 | 53157306 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | TOKO NIAGA ONLINE | 4,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 350 | 10856362 | 53260283 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | TOKO NIAGA ONLINE | 2,250,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 351 | 10856426 | 46790757 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 5,000,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 352 | 10950115 | 47035485 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Majelis Ruang Sidang KI | CV. Dwi Pratama | 12,750,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 353 | 10959934 | 53180653 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 8,840,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 354 | 10960166 | 53180131 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Komputer/PC | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 136,000,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 355 | 10960205 | 53157456 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 91,200,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 356 | 10960263 | 53161824 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 61,200,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 357 | 10963258 | 46704038 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 141,046,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 358 | 10967892 | 53270017 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Printer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 16,500,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 359 | 10994869 | 46790886 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 360 | 10994942 | 53158199 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 181,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 361 | 10994974 | 53158337 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 17,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 362 | 10995055 | 53158432 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 363 | 10995076 | 53158717 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 15,300,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 364 | 11008935 | 53159491 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 2,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 365 | 11009000 | 53159566 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 366 | 11009033 | 53159855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 191,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 367 | 11009093 | 53157752 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Bahan Peralatan Live Streaming dan Command Center (CC) | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 1,050,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 368 | 11009958 | 53158147 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 9,680,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 369 | 11009991 | 53158551 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 650,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 370 | 11010074 | 53158793 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 3,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 371 | 11010103 | 53158855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 98,500,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 372 | 11010140 | 53158918 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 600,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 373 | 11011343 | 53234684 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 24,500,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 374 | 11011351 | 53278901 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadsaan Laptop Seksi Statistik | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 50,000,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 375 | 11025550 | 53159012 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 2,000,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 376 | 11025554 | 53159390 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 1,250,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 377 | 11025556 | 53160031 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 5,550,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 378 | 11025563 | 53159648 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 379 | 11025696 | 53150151 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Komputer Jaringan | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 448,000,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 380 | 11029013 | 53150225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 99,900,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 381 | 11029018 | 53150061 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CONNECT COMPUTER NETWORK | 20,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 382 | 11029034 | 53152638 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 15,900,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 383 | 11029039 | 53152855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 24,750,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 384 | 11029042 | 53153258 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 13,270,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 385 | 11029047 | 53150225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 49,350,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 386 | 11029052 | 53151936 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CONNECT COMPUTER NETWORK | 70,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 387 | 11029053 | 53151608 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CONNECT COMPUTER NETWORK | 40,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 388 | 11029117 | 53151334 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 6,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 389 | 11029126 | 53149967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | CONNECT COMPUTER NETWORK | 44,950,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 390 | 11029767 | 53151063 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 182,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 391 | 11054237 | 47030999 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Sofa KI | CV. Dwi Pratama | 15,000,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 392 | 11064435 | 47034718 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Meja Kerja KI | CV. BORNEO MITRATAMA | 18,750,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 393 | 11086636 | 53150948 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 100,000,000 | 2024-11-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 394 | 8462660 | 46832872 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,330,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 395 | 8470354 | 47045502 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,125,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 396 | 8499393 | 47042994 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 3,996,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 397 | 8499439 | 47042991 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 1,980,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 398 | 8520673 | 46790482 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 6,262,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 399 | 8520687 | 46790480 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 19,788,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 8521062 | 46790479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 14,991,400 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 8547999 | 47042091 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 132,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 402 | 8767773 | 47682966 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,628,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 403 | 8803559 | 46700210 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 243,100 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 404 | 8804424 | 46700207 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 880,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 8965368 | 46799495 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,875,000 | 2024-03-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 406 | 8965429 | 46984949 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 1,521,500 | 2024-03-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 407 | 9017882 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,125,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 408 | 9136500 | 46682082 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Arka Ridho | 317,100 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 409 | 9142589 | 46682083 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Arka Ridho | 635,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 410 | 9170239 | 46801958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tinta Printer ) | CV. Firdia Jaya | 447,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 411 | 9170242 | 46801960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,474,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 412 | 9170247 | 46801962 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 115,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 413 | 9176127 | 51518007 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 2,598,200 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 9204341 | 46832880 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 660,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 415 | 9211278 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,125,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 416 | 9420894 | 46736558 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 1,137,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 417 | 9503344 | 51530195 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 444,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 9587966 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,008,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 419 | 9959365 | 51518007 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 2,419,900 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 420 | 10182840 | 46659519 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 399,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 421 | 10182992 | 46659517 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,800,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 422 | 10270548 | 50859294 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 740,000 | 2024-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 423 | 10400108 | 47036454 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 1,900,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 424 | 11029005 | 52117399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 115,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 425 | 8700511 | 46799513 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | UD FAHREZA | 300,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 426 | 9018015 | 51372878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 49,876,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 427 | 9515127 | 51373015 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 29,400,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 428 | 10141090 | 52202327 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 48,100,000 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 429 | 10579688 | 51604305 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 37,000,000 | 2024-10-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 430 | 10853825 | 51373015 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 29,400,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 431 | 10140933 | 46827260 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT.Sumber Jaya Bersatu | 3,490,000 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8798755 | 46659526 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT Media Cepat Indonesia | 9,913,500,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8420181 | 46790933 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 310,000,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9352569 | 46869558 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 4 Komisi Informasi | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 407,200,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 11050461 | 53422613 | Nasional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Antena Radio FM | PT GBS ALIANSI INDONESIA | 157,900,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10579166 | 52825914 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT RUHAMA HARNI PUTERA | 29,450,000 | 2024-10-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 10969010 | 53314245 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Kota | PT BANGUN CITRA HOTEL | 37,671,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 11008536 | 53313905 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT BANGUN CITRA HOTEL | 25,870,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9256560 | 51058969 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kompas Media Nusantara | 145,000,000 | 2024-05-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9364996 | 51372966 | Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 49,980,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9976554 | 46704031 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV. Firdia Jaya | 8,700,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 9336119 | 48991273 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pakaian Batik Tradisional | RAYA JAYA GEMILANG | 18,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9071559 | 46790959 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Batik Tradisional | CV ARTHA JAYA | 60,000,000 | 2024-04-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9079552 | 46790958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV Dunia Konveksi | 12,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9144943 | 46790960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV Dunia Konveksi | 20,500,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9336152 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. WIRA KARYA SABUMI | 50,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9342312 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | RAYA JAYA GEMILANG | 105,000,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9342428 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 50,000,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9976454 | 51517973 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Firdia Jaya | 20,000,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 8664097 | 47040809 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 23,600,000 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 9386047 | 47041050 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 54,575,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 9403989 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Delta Mandiri Mitra Wisata | 37,950,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9404370 | 46791693 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 34,515,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9598379 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. GRAHA LESTARI JAYA | 27,600,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9889839 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ELYSIAN HOTELIER | 62,100,000 | 2024-07-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9928540 | 46700212 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. Qanita Hotel | 32,200,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10067824 | 52200864 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT. Qanita Hotel | 73,400,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10340372 | 46700208 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 32,200,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 10444358 | 46682081 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 32,200,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 10718021 | 46832878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 29,500,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10764846 | 47040647 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Full Day) | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 23,600,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 10770076 | 53139166 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | PT. GRIYA WISATA BUANA RESIDENCES | 122,284,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 10962821 | 53414312 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Sosialisasi dan Pendampingan Teknis Aplikasi SPLP (Untuk Kab/Kota se-Kalsel) | Delta Mandiri Mitra Wisata | 55,650,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11029780 | 53160298 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 34,980,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 10851381 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SANTI | 7,200,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 8422863 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,500,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 8445240 | 47014215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 19,240,000 | 2024-01-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 8499634 | 47042992 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 1,675,200 | 2024-02-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 8547486 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 8547963 | 47042092 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 934,500 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 8557447 | 46832881 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 4,147,000 | 2024-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 8573793 | 47682968 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 24,441,200 | 2024-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8623931 | 49040210 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV. Restu Guru Promosindo | 15,000,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8659308 | 49040209 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 9,000,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 8727241 | 47045508 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 1,174,500 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 8829822 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 8869653 | 47051988 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 23,885,680 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8910917 | 47051521 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 28,110,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 8990761 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 29,750,000 | 2024-04-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9064280 | 47051774 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 19,000,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 9192854 | 51527907 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 823,600 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9199235 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Arka Ridho | 6,200,000 | 2024-05-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9281937 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 9476732 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 19,200,000 | 2024-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 9587921 | 51527907 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 687,500 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 9598669 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9817743 | 50859369 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,345,500 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9828638 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 39,600,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9849627 | 46705509 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,060,000 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9864397 | 47037237 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Tinta Hitam | Cv.Golden Laupe | 980,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 9864721 | 47037306 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Tinta Warna | Cv.Golden Laupe | 840,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 9967138 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 29,750,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9978269 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 3,960,900 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 10067322 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 6,050,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10170797 | 51528079 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/ Cindera Mata | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 900,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10253044 | 46700211 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 5,725,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10270543 | 46799499 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 800,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10270546 | 46799498 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 800,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10399955 | 46799497 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 250,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 10400034 | 46799496 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 250,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 10616325 | 46990550 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | Benawa Printing | 793,500 | 2024-10-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10739717 | 51517960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DUTA MEDIA KALIMANTAN | 44,000,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 10764441 | 46799509 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | Cv.Golden Laupe | 294,000 | 2024-10-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 10792484 | 53137607 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. CHAIRA MEGAH UTAMA | 210,000 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 10865765 | 46736796 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 530,800 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 10883938 | 46798427 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 238,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 10924344 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 5,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 10924940 | 48991289 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Restu Guru Promosindo | 12,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 10925146 | 48991288 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Restu Guru Promosindo | 1,960,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10968627 | 53368690 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 30,000,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 11029002 | 53203226 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 318,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 11029011 | 52117500 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD.MONETTA | 326,800 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 8903831 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | RAFA MULTIMEDIA | 100,000,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 8952475 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 150,000,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 8964296 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 52,000,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 8980611 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Kalimantan Media Bestari | 12,000,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 9036553 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Kalpost Media Online | 12,000,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 9063962 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. SUARA BORNEO JAYA | 12,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 9076762 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. SURYA ALAM SAKTI MANDIRI | 12,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 9108674 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA CIPTA BANUA | 30,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9155365 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 3,900,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 9158448 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO TREND MEDIA | 12,000,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 9335886 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA BANJAR GRUP | 9,000,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 9457170 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 120,000,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 9457482 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 65,000,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9643084 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. LIPUTAN ENAM DOT COM | 200,000,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 9739716 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 62,000,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 9814289 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 59,000,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 10174709 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | GLOBAL MEDIATAMA ADIGUNA | 9,000,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 10252804 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 15,000,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 10271780 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT INSAN CIPTA MEDIA | 8,850,000 | 2024-08-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 10550082 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 132,000,000 | 2024-10-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 10643547 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 49,625,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 10901158 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 49,989,400 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 10933943 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 50,000,000 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10994671 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Visi Citra Mitra Mulia | 50,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10994773 | 53167604 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. KONSULTAN STRATEGI PENJUALAN | 150,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 11029879 | 53166357 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT BORNEO ARTHA MEDIA | 99,980,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 11051629 | 53166357 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 99,980,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9354546 | 51602761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV Yuda Yudi Pratama | 68,600,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 9354577 | 46790889 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | RAHMAN ABADI | 89,000,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 10540063 | 51604395 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BANGUN SELARAS | 36,112,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10540182 | 52115551 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. BANGUN SELARAS | 49,876,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 10853671 | 51604479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 56,240,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10853965 | 51602761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 68,524,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 9976393 | 46704019 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | CV.ZIYA UTAMA BORNEO | 17,000,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 9071054 | 51373079 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | Cv. Putra Karunia Mandiri | 163,464,000 | 2024-04-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 108 | 9420257 | 48991281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 75,000,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 9465189 | 48991281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAYA JAYA GEMILANG | 150,000,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 9516151 | 48991271 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 5,980,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 10352985 | 47014220 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 30,000,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10361623 | 47014220 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 19,900,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 10770307 | 52115610 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Sesama Multi Kreatif | 60,000,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10787868 | 46832875 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SKI SIBLINGS | 4,650,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 10856799 | 53193281 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 54,575,000 | 2024-11-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 116 | 10869895 | 53182705 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Delta Mandiri Mitra Wisata | 21,240,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 8463258 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 19,750,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 118 | 8686939 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 4,999,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 119 | 8900276 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 9017941 | 47044957 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 121 | 9291233 | 47045506 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 20,000,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 9336272 | 51643068 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 14,850,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 9713776 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 10007670 | 46832882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 6,000,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 9967278 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 10174599 | 51527911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 5,000,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 10386501 | 51058969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Zainal Muttaqin | 12,000,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 10565691 | 51643068 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Cv vazza akbar mulia rezeki | 14,994,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 10763883 | 46832882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV AMANAH KARYA BAROKAH ARRAZAQ | 1,980,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 10989825 | 53368727 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV PUTRI RINJANI | 10,000,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 10465511 | 46705511 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,144,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 10622435 | 48991269 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 1,550,000 | 2024-10-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 10743596 | 46736795 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 286,000 | 2024-10-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 10895522 | 46798425 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 4,004,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 10963568 | 51517975 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. BORNEO MITRATAMA | 8,092,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 9174642 | 47633958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat komunikasi Digital dan Konvensional | CV. ANGKASA HADI ZAM ZAM ANUGERAH | 1,193,000 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 8876016 | 50853998 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 85,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 138 | 9091217 | 50852251 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 74,900,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9093284 | 50853792 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi | PT. INDONESIA INDIKATOR | 199,900,000 | 2024-04-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 140 | 9170204 | 47044956 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | PT. INDONESIA INDIKATOR | 120,000,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 10900819 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | HABIBI KARYA | 7,200,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 142 | 8688785 | 46798430 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv.Golden Laupe | 5,310,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 143 | 9170460 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 660,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 144 | 9274269 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 660,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 9336253 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Cv.Golden Laupe | 5,940,000 | 2024-05-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 146 | 8368110 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,376,000 | 2024-01-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 147 | 8376252 | 47152793 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Mayang Food | 53,200,000 | 2024-01-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 148 | 8401176 | 47682969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,950,000 | 2024-01-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 149 | 8404989 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,478,000 | 2024-01-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 150 | 8423239 | 47632128 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mamaku cake dan catering | 132,440,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 8432209 | 46704033 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,320,000 | 2024-01-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 152 | 8439094 | 46799489 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Nafilah | 660,000 | 2024-01-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 153 | 8449808 | 47149691 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | riskacatering | 3,300,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 154 | 8477090 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 155 | 8549689 | 46736797 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 1,462,500 | 2024-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 156 | 8551058 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,032,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 157 | 8557200 | 47038399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,140,000 | 2024-02-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 8691151 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 159 | 8705296 | 47045504 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dian Sundari | 8,400,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 160 | 8727292 | 46832865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Firdia Jaya | 26,620,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 161 | 8730838 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,112,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 162 | 8869406 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 1,056,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 163 | 8875447 | 47682969 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 10,030,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 164 | 8906630 | 49040206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 5,320,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 165 | 8914903 | 51062188 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 166 | 8938594 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 6,050,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 167 | 9013406 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,584,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 168 | 9035700 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,065,000 | 2024-04-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 169 | 9063871 | 47042993 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | riskacatering | 13,420,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 170 | 9136468 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 171 | 9140451 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,416,000 | 2024-04-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 172 | 9164631 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 6,902,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 173 | 9171240 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 174 | 9171251 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 175 | 9224343 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 176 | 9224446 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 9254807 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 840,000 | 2024-05-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 178 | 9259339 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 280,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 9267974 | 46736797 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 2,124,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 9268273 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 181 | 9274611 | 50859602 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 11,800,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 182 | 9294224 | 46801965 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 21,252,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 9327726 | 46700223 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 880,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 184 | 9327775 | 46700219 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 9382027 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 1,760,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 9382111 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 600,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 9386109 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 9466728 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 9,856,000 | 2024-06-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 189 | 9515006 | 48991270 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Hj. Yanies Catering | 79,000,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 190 | 9522074 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | Nafilah | 1,100,000 | 2024-06-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 9522842 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,408,000 | 2024-06-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 192 | 9541215 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-06-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 9589375 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 1,770,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 194 | 9610056 | 47152529 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Natura dan Pakan Natura | Mayang Food | 60,325,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 195 | 9624584 | 50859602 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Firdia Jaya | 9,440,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 196 | 9699321 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 197 | 10000652 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,475,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 198 | 9864273 | 47038399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 2,520,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 9864641 | 47038263 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 3,780,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 200 | 9871554 | 46700215 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 1,680,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 9871603 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,398,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 202 | 9871795 | 46700206 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 600,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 203 | 9904628 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-07-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 204 | 9917482 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 1,517,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 9940046 | 46798430 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 3,150,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 9956144 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Hj. Yanies Catering | 24,400,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 207 | 9976625 | 47042093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 1,220,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 10037271 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,800,000 | 2024-08-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 209 | 10076462 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 2,200,000 | 2024-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 210 | 10079760 | 46700223 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 840,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 211 | 10079954 | 46700219 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. ANUGRAH | 300,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 212 | 10097982 | 46700213 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 840,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 213 | 10098000 | 46700225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Batara Utama Mandiri | 280,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 214 | 10098012 | 46736556 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 600,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 215 | 10174649 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 216 | 10247652 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 217 | 10247943 | 47112982 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. MULIA REZEKI HARAPAN VAZZA | 768,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 218 | 10280740 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 219 | 10330198 | 47149691 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 3,540,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 220 | 10367829 | 51528093 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 221 | 10394035 | 46659524 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 4,928,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 222 | 10405137 | 47044955 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 1,770,000 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 223 | 10604019 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,491,200 | 2024-10-10 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 224 | 10727406 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 1,475,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 225 | 10735932 | 51517967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Mayang Food | 12,320,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 226 | 10737193 | 46832865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | CV. Firdia Jaya | 21,780,000 | 2024-10-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 10792898 | 53178228 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 5,900,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 10836991 | 53178228 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 3,540,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 229 | 10837206 | 46700221 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 2,112,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 230 | 10901265 | 53206182 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nur Rahmatika | 2,950,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 10933710 | 46736304 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 708,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 232 | 10968871 | 53314540 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 942,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 233 | 10994835 | 47045507 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | TRI CATERING | 29,500,000 | 2024-11-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 234 | 11008618 | 53415056 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 4,400,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 235 | 8684922 | 46801964 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya (Laptop) | CV. TWIN GROUP | 49,040,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 236 | 8684960 | 46801963 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya Mouse Kabel; | CV. TWIN GROUP | 300,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 237 | 9211545 | 48991279 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. RIFQI MULIA ABADI | 11,000,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 238 | 10332266 | 46790888 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 2,385,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 239 | 10332437 | 46790899 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 459,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 240 | 10332516 | 46790876 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 13,000,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 241 | 10332572 | 46790875 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 10,800,000 | 2024-09-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 242 | 10390619 | 46790913 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 25,000,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 243 | 9235174 | 51604563 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 55,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 244 | 8485891 | 46659510 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | PT. Alfian Tiga Mandiri | 716,876,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 245 | 8573565 | 46704037 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Pendingin | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 27,300,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 8573698 | 46790903 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Listrik | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 150,000,000 | 2024-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 247 | 8628737 | 46799503 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 174,780,500 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 248 | 8684701 | 46790878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 29,500,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 8684733 | 46790925 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 16,750,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 8684755 | 46790877 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 29,500,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 8685010 | 46801961 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Raspberry Tipe A; | Leo Kreasi Digital | 75,000,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 252 | 8853761 | 49702708 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 354,000,000 | 2024-03-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 253 | 8873565 | 46704035 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 398,565,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 254 | 8879415 | 49702041 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 255 | 8879590 | 49702612 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 180,000,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 256 | 8879887 | 49702518 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 6,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 257 | 8880115 | 49702272 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 148,700,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 8900152 | 49702041 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 199,850,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 259 | 8900155 | 46790914 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Pendingin | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 50,000,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 8900159 | 46790924 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 9,200,000 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 8924925 | 46799505 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 8926278 | 46790920 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 8,600,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 8965759 | 46990548 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 2,500,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 8965781 | 46990544 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 2,700,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 8966120 | 46990545 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 3,000,000 | 2024-03-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 8977916 | 46790900 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 34,000,000 | 2024-04-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 8989727 | 46990547 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 55,000,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 8989923 | 46990549 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | PT BORNEO PRIMA UTAMA JAYA | 19,260,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 269 | 9013623 | 46659525 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 109,000,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 270 | 9029491 | 46790508 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 15,305,000 | 2024-04-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 9038799 | 46790753 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | LUBNA TRIMANDIRI | 12,000,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 272 | 9039318 | 46790750 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. DR PRINT | 15,840,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 273 | 9039410 | 46790752 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. DR PRINT | 12,330,000 | 2024-04-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 274 | 9039556 | 46790749 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | CV. DR PRINT | 2,995,000 | 2024-04-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 275 | 9058369 | 46790911 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 9,500,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 276 | 9058420 | 48507269 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | CV. DR PRINT | 9,500,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 277 | 9070362 | 47152241 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO NIAGA ONLINE | 17,687,600 | 2024-04-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 278 | 9184245 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 157,600,000 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 279 | 9211713 | 48991279 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CV. RIFQI MULIA ABADI | 500,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 9212694 | 48991277 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. RIFQI MULIA ABADI | 6,000,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 281 | 9219410 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 441,600,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 282 | 9235280 | 46790879 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 17,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 283 | 9235381 | 46790915 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | LUBNA TRIMANDIRI | 2,400,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 284 | 9283339 | 46790916 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 32,400,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 285 | 9283625 | 46790893 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 46,620,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 286 | 9283907 | 46790910 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 26,200,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 287 | 9296677 | 47041761 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Komputer/PC Komisi Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 34,800,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 288 | 9307082 | 46704022 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 150,000,000 | 2024-05-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 289 | 9354626 | 46790891 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 32,000,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 290 | 9514620 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 361,500,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 291 | 9516944 | 46704038 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 11,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 292 | 9519261 | 46704023 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 60,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 293 | 9541504 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 20,700,000 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 294 | 9710232 | 46790760 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio | CV PUTRA LAKSANA COMPANY | 10,000,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 295 | 10007788 | 46801865 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 95,800,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 296 | 9761947 | 46790895 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | LUBNA TRIMANDIRI | 30,000,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 297 | 9762292 | 46790901 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 59,950,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 298 | 9762483 | 46790909 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 53,310,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 299 | 9762793 | 46790921 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 35,000,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 300 | 9763164 | 46790904 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 9,770,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 301 | 9763352 | 46790902 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 5,000,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 302 | 9817983 | 47682964 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Firdia Jaya | 2,245,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 303 | 9925095 | 46790919 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Audio | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-07-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 304 | 9926073 | 46790905 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 897,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 305 | 9926476 | 46790894 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | LUBNA TRIMANDIRI | 80,000,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 306 | 9967969 | 46801843 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 4,400,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 307 | 9977497 | 51517973 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cakrawala Kanawa Sebumi | 9,900,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 308 | 10056644 | 51518444 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. MAHKOTA PAMATON JAYA | 198,765,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 309 | 10086788 | 46790884 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 398,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 310 | 10086811 | 46790922 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 2,400,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 311 | 10086835 | 46790886 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | LUBNA TRIMANDIRI | 5,400,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 312 | 10087594 | 46790873 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,500,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 313 | 10087636 | 46790898 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 832,500 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 314 | 10087673 | 46790883 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 840,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 315 | 10087694 | 46790897 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,980,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 316 | 10247177 | 46790896 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 4,990,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 317 | 10247497 | 46704036 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 45,000,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 318 | 10247849 | 46790912 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Kantor Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 37,000,000 | 2024-08-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 319 | 10346225 | 47034161 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan AC Ruang Sidang KI | CV. RIFQI MULIA ABADI | 38,800,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 320 | 10346344 | 47033214 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan AC Ruang Kerja KI | CV. RIFQI MULIA ABADI | 23,750,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 321 | 10385187 | 47150787 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | TOKO NIAGA ONLINE | 23,279,000 | 2024-09-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 322 | 10390761 | 46799504 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 20,000,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 323 | 10468142 | 46790917 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 11,053,000 | 2024-09-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 324 | 10477392 | 46790890 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Kantor Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 3,799,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 325 | 10477393 | 46790881 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Audio | TOKO NIAGA ONLINE | 5,877,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 326 | 10489728 | 46790918 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 13,179,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 327 | 10489740 | 46790882 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 150,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 328 | 10489751 | 46790908 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 3,276,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 329 | 10489764 | 46790906 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Gambar | TOKO NIAGA ONLINE | 1,145,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 330 | 10489795 | 46790892 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | TOKO NIAGA ONLINE | 700,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 331 | 10489815 | 46790923 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 1,600,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 332 | 10489829 | 46790874 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Studio Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 8,364,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 333 | 10489861 | 46704023 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 12,800,000 | 2024-09-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 334 | 10596812 | 47031494 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Gandeng Besi | CV. Dwi Pratama | 9,850,000 | 2024-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 335 | 10596968 | 47031949 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Tunggu Tamu | CV. Dwi Pratama | 6,000,000 | 2024-10-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 336 | 10610608 | 47032238 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Tiang Bendera Jati | CV. BORNEO MITRATAMA | 2,125,000 | 2024-10-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 337 | 10622547 | 47035104 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Kerja KI | CV. Dwi Pratama | 16,000,000 | 2024-10-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 338 | 10855977 | 53157372 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan karpet ruang rapat | TOKO NIAGA ONLINE | 100,000,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 339 | 10856096 | 53156968 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan alat pendingin | LUBNA TRIMANDIRI | 76,500,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 340 | 10856187 | 53157306 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | TOKO NIAGA ONLINE | 4,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 341 | 10856362 | 53260283 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | TOKO NIAGA ONLINE | 2,250,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 342 | 10856426 | 46790757 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | TOKO NIAGA ONLINE | 5,000,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 343 | 10950115 | 47035485 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Kursi Majelis Ruang Sidang KI | CV. Dwi Pratama | 12,750,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 344 | 10959934 | 53180653 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 8,840,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 345 | 10960166 | 53180131 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Komputer/PC | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 136,000,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 346 | 10960205 | 53157456 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meja Kerja Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 91,200,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 347 | 10960263 | 53161824 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kursi Rapat Pejabat | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 61,200,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 348 | 10963258 | 46704038 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 141,046,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 349 | 10967892 | 53270017 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Printer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 16,500,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 350 | 10994869 | 46790886 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 351 | 10994942 | 53158199 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 181,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 352 | 10994974 | 53158337 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 17,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 353 | 10995055 | 53158432 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Peralatan Studio Video dan Film-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 30,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 354 | 10995076 | 53158717 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 15,300,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 355 | 11008935 | 53159491 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 2,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 356 | 11009000 | 53159566 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 357 | 11009033 | 53159855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 191,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 358 | 11009093 | 53157752 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Bahan Peralatan Live Streaming dan Command Center (CC) | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 1,050,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 359 | 11009958 | 53158147 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Alat Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 9,680,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 360 | 11009991 | 53158551 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 650,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 361 | 11010074 | 53158793 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 3,000,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 362 | 11010103 | 53158855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 98,500,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 363 | 11010140 | 53158918 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 600,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 364 | 11011343 | 53234684 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 24,500,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 365 | 11011351 | 53278901 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadsaan Laptop Seksi Statistik | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 50,000,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 366 | 11025550 | 53159012 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 2,000,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 367 | 11025554 | 53159390 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 1,250,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 368 | 11025556 | 53160031 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 5,550,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 369 | 11025563 | 53159648 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Live Streaming dan Command Center | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 4,000,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 370 | 11025696 | 53150151 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Komputer Jaringan | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 448,000,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 371 | 11029013 | 53150225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 99,900,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 372 | 11029018 | 53150061 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | CONNECT COMPUTER NETWORK | 20,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 373 | 11029034 | 53152638 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 15,900,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 374 | 11029039 | 53152855 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 24,750,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 375 | 11029042 | 53153258 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 13,270,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 376 | 11029047 | 53150225 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 49,350,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 377 | 11029052 | 53151936 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CONNECT COMPUTER NETWORK | 70,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 378 | 11029053 | 53151608 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CONNECT COMPUTER NETWORK | 40,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 379 | 11029117 | 53151334 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 6,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 380 | 11029126 | 53149967 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | CONNECT COMPUTER NETWORK | 44,950,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 381 | 11029767 | 53151063 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT SIFATAMA SELAMAYA SOLUSINDO | 182,000,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 382 | 11054237 | 47030999 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Sofa KI | CV. Dwi Pratama | 15,000,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 383 | 11064435 | 47034718 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Pengadaan Meja Kerja KI | CV. BORNEO MITRATAMA | 18,750,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 384 | 11086636 | 53150948 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Modal Peralatan Komputer | CV. BORNEO MEDIA TEKNOLOGI | 100,000,000 | 2024-11-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 385 | 8462660 | 46832872 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,330,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 386 | 8470354 | 47045502 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,125,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 387 | 8499393 | 47042994 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 3,996,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 388 | 8499439 | 47042991 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 1,980,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 389 | 8520673 | 46790482 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD.MONETTA | 6,262,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 390 | 8520687 | 46790480 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 19,788,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 391 | 8521062 | 46790479 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 14,991,400 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 392 | 8547999 | 47042091 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 132,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 393 | 8767773 | 47682966 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,628,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 394 | 8803559 | 46700210 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 243,100 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 395 | 8804424 | 46700207 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALVARSHA KARUNIA BARAKATI | 880,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 396 | 8965368 | 46799495 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,875,000 | 2024-03-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 397 | 8965429 | 46984949 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 1,521,500 | 2024-03-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 398 | 9017882 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,125,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 399 | 9136500 | 46682082 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Arka Ridho | 317,100 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 9142589 | 46682083 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Arka Ridho | 635,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 9170239 | 46801958 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Tinta Printer ) | CV. Firdia Jaya | 447,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 402 | 9170242 | 46801960 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,474,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 403 | 9170247 | 46801962 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 115,000 | 2024-05-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 404 | 9176127 | 51518007 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 2,598,200 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 9204341 | 46832880 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 660,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 406 | 9211278 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,125,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 407 | 9420894 | 46736558 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 1,137,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 408 | 9503344 | 51530195 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 444,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 409 | 9587966 | 47044954 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 1,008,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 410 | 9959365 | 51518007 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 2,419,900 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 411 | 10182840 | 46659519 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 399,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 412 | 10182992 | 46659517 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,800,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 413 | 10270548 | 50859294 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 740,000 | 2024-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 10400108 | 47036454 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 1,900,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 415 | 11029005 | 52117399 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD.MONETTA | 115,000 | 2024-11-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 416 | 8700511 | 46799513 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Cetak Spanduk | UD FAHREZA | 300,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 417 | 9018015 | 51372878 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 49,876,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 9515127 | 51373015 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 29,400,000 | 2024-06-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 419 | 10141090 | 52202327 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 48,100,000 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 420 | 10579688 | 51604305 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 37,000,000 | 2024-10-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 421 | 10853825 | 51373015 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) | CV. ARIFA | 29,400,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 422 | 10140933 | 46827260 | Lokal | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT.Sumber Jaya Bersatu | 3,490,000 | 2024-08-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-22 00:10:33