BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
271
Nilai Realisasi
22.120.779.325
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 2.124.000.000 | 0 | 0 | 1 | 2.124.000.000 |
| Sektoral | 1 | 9.423.000 | 1 | 9.423.000 | 0 | 0 |
| Lokal | 269 | 19.987.356.325 | 113 | 1.446.373.350 | 156 | 18.540.982.975 |
| Total | 271 | 22.120.779.325 | 114 | 1.455.796.350 | 157 | 20.664.982.975 |
| Persentase | 42.07 % | 57.93 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10328526 | 52450535 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang I | PT. Qanita Hotel | 546,096,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 10367997 | 52500777 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang II | PT. Qanita Hotel | 663,536,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 10395215 | 47596901 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 11,400,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8633543 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 14,371,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8657531 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 15,655,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8696461 | 49989822 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,038,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8715612 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 13,698,500 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 8782550 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 81,062,360 | 2024-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8789813 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. Anugerah Mulia | 2,290,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9019759 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 20,398,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9020378 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,290,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9090254 | 47596862 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 7,460,300 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9142374 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,472,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 9143878 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 33,043,500 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9260504 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,414,250 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9260749 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9306771 | 51623017 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/PKA IX | irwandi rizali | 3,500,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9307968 | 51622963 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ PKA IX | Dani Mulya Abadi | 13,632,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9378949 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 9379290 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 14,658,500 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 9789430 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 14,804,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 9806751 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 9912320 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9912895 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,558,500 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 9940919 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 9958474 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,562,400 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9996427 | 52162109 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan PKN TK II | irwandi rizali | 4,300,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9997081 | 52162586 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 18,812,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 10325973 | 52405407 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 119,342,800 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 10395028 | 52518594 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak kalsel expo | Dani Mulya Abadi | 9,485,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10409790 | 52440326 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan / giat orientasi DPRD | irwandi rizali | 29,000,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10436790 | 52560176 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ PKP ANGK XII | Dani Mulya Abadi | 13,918,200 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 10436894 | 52560080 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/ PKP XII | irwandi rizali | 3,500,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 10540608 | 52299327 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pranata komputer | UD FAHREZA | 5,154,000 | 2024-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 10566557 | 52299334 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pranata komputer | irwandi rizali | 2,170,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 10619323 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 76,086,500 | 2024-10-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 11031022 | 53473762 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,400,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 11031041 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,577,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 11034249 | 53435228 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 14,700,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 11042886 | 47596862 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 7,450,300 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 11091325 | 53349327 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja alat/bahan cetak | UD FAHREZA | 21,180,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11112939 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,987,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 11119891 | 53473762 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,400,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 11162406 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,987,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 10809597 | 47597412 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 973,445,830 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 10947103 | 53341906 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. SEKUMPUL | 257,096,049 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 10947234 | 53341947 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. MAJAPAHIT | 1,019,423,189 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 10394889 | 52529700 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa penyelenggaraan acara | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 120,250,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 10894170 | 53339410 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (PJU) | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 859,500,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 10332483 | 52457757 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang III | PT. Wiguna Duta Graha | 90,892,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 10550713 | 52299316 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pranata komputer | UD.MONETTA | 947,100 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9306888 | 51622916 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga/ PKA IX | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9308111 | 51622976 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / PKA IX | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9996742 | 52162603 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 17,700,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 9997442 | 52162580 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 24,000,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10436356 | 52560074 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga/PKP XII | Dani Mulya Abadi | 11,600,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 10436435 | 52560329 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ PKP XII | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 11120838 | 53350404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PPPK | Dani Mulya Abadi | 6,000,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10886636 | 53294199 | Nasional | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa | PT Sawika Putera | 2,124,000,000 | 2024-11-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 8425240 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV.RAHMAAN | 11,900,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 8561536 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 25,680,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 8644125 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,100,000 | 2024-02-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 8696235 | 49992404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 3,870,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 8696552 | 49992652 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 3,600,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 8713766 | 49992404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 56,250,000 | 2024-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 8714808 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 9020621 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 9024059 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | ANNISA MANDIRI | 3,520,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 9024067 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | ANNISA MANDIRI | 3,520,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 9142755 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 51,780,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 9160938 | 47596861 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,100,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 9260676 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. Anugerah Mulia | 22,350,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 9307645 | 51622928 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ PKA IX | CV.RAHMAAN | 173,080,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 9379037 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 9427618 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. Anugerah Mulia | 5,700,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 9574501 | 51895666 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk II | CV. Anugerah Mulia | 5,900,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 10021751 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 10,325,000 | 2024-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 9789503 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 9912380 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,100,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 9945705 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9959506 | 47922638 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ belanja makan minum jamuan tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 4,720,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 9997059 | 52162105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKN TK II | CV.RAHMAAN | 192,230,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 10144764 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV. Anugerah Mulia | 4,720,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 10150244 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-08-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 10159964 | 52078209 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKA XI | CV.RAHMAAN | 161,980,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 10389666 | 47596897 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | CV. RAKHMAT AGUNG | 2,950,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 10390319 | 52518605 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat kalsel expo | CV. RAKHMAT AGUNG | 2,950,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 10435616 | 52594766 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. NURUL HUDA | 17,550,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 10437101 | 52560124 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ PKP angk XII | CV.RAHMAAN | 179,150,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 10512477 | 52313627 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 6,750,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 10540357 | 52754029 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman RapaT Pranata Komputer | CV.RAHMAAN | 120,000,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 10644136 | 52943289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. NURUL HUDA | 7,200,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 10897417 | 53331518 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat// UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 4,720,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 11041941 | 53467878 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 46,300,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 11042656 | 47596861 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,050,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 11119669 | 53467878 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 46,300,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 11121157 | 53350370 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PPPK) | CV. RAKHMAT AGUNG | 75,520,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9912113 | 50265885 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( Belanja Modal Alat Dapur ) | CV. Dwi Pratama | 5,970,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 9947687 | 50265885 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( Belanja Modal Alat Dapur ) | CV. Dwi Pratama | 6,600,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 8588437 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 4,050,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 8660017 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 4,050,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 8692514 | 49990165 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 740,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 8695880 | 49990904 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 104 | 8714877 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 8781885 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 16,772,500 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 8782022 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 80,000 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 8996272 | 47597310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Anugerah Mulia | 45,596,000 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 108 | 9017149 | 50979075 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mesin Fotocopy) | CV. NOORJANNAH | 3,450,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 9017185 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 22,800,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 9017203 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 9017225 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 9017249 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 9017289 | 50979104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Sound System) | CV. NOORJANNAH | 14,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 9017317 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 9017339 | 50979260 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Kantor) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 9017362 | 50979088 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Audio Visual) | CV. NOORJANNAH | 14,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 9017377 | 50979121 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CCTV) | CV. NOORJANNAH | 19,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 9020520 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,455,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 119 | 9144195 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 8,910,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 9259836 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 121 | 9379340 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,500,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 9427661 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 6,750,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 123 | 9465933 | 50265837 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Alat Pendingin) | CV.SURYA INDAH | 210,000,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 9574426 | 51895669 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk II | CV. Anugerah Mulia | 6,750,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 9577221 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 22,800,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 9577455 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 9577997 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 39,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9578217 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 9578419 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 9647907 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 18,575,000 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 131 | 9647997 | 47597310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Anugerah Mulia | 48,167,000 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 132 | 10007709 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 39,000,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 9789445 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 9890451 | 50265472 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Filling Cabine) | CV. Dwi Pratama | 28,500,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 9905385 | 50265472 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Filling Cabine) | CV. Dwi Pratama | 29,700,000 | 2024-07-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 9912057 | 50265750 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Mebel) | CV. Dwi Pratama | 48,000,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 9912172 | 50266110 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Meja Kerja Pejabat , Lemari dan Arsip Pejabat ) | CV. Dwi Pratama | 128,000,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 9913060 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9946828 | 50265750 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Mebel) | CV. Dwi Pratama | 49,400,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 9947316 | 50266110 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Meja Kerja Pejabat , Lemari dan Arsip Pejabat ) | CV. Dwi Pratama | 128,250,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 9955252 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 42,000,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 142 | 9958600 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 143 | 9981041 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 57,900,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 10145048 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 14,204,500 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 10326037 | 52407207 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 3,100,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 10351234 | 50266290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Peralatan Personal Computer) | CV. DATACOM | 130,200,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 147 | 10351267 | 50266234 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film) | CV CITRA BIMA CAHAYA | 29,200,000 | 2024-09-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 148 | 10359843 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 39,250,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 149 | 10359991 | 50979121 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CCTV) | CV. NOORJANNAH | 19,700,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 10360107 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 45,310,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 10360214 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 59,250,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 152 | 10360337 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 153 | 10435564 | 52594781 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. Anugerah Mulia | 4,725,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 154 | 10644213 | 52943256 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. Anugerah Mulia | 5,400,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 155 | 10779390 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 45,000,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 156 | 10779421 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 59,100,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 10779437 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 158 | 10779446 | 50979104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Sound System) | CV. NOORJANNAH | 14,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 159 | 10779456 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 39,000,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 160 | 10779463 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 161 | 10779479 | 50979075 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mesin Fotocopy) | CV. NOORJANNAH | 3,350,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 162 | 10851182 | 53255597 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa | CV.Toko 99 Baru | 1,764,000,000 | 2024-11-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 10886921 | 53313325 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 2,700,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 164 | 10895209 | 53304372 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang ( AC ) | CV. TIGA PUTERA BANUA | 891,800,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 10901963 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. TIGA PUTERA BANUA | 249,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 10913855 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 249,000,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 10917483 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 341,725,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 10917621 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 295,750,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 10937631 | 53339549 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Personal ( Komputer ) | INFO TECHNIC | 1,668,750,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 10946955 | 53341872 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. CANDIFA MANDIRI | 404,445,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 11027506 | 53339549 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Personal ( Komputer ) | CV. DATACOM | 719,500,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 11031025 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 173 | 11091452 | 53349333 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja alat bahan komputer | UD FAHREZA | 1,880,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 174 | 11112874 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 175 | 11162085 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 176 | 8588438 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 414,700 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 8602421 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 966,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 178 | 8612492 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Anugerah Mulia | 410,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 8659672 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 966,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 8659816 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Anugerah Mulia | 410,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 181 | 8660077 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 481,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 182 | 8678440 | 49988340 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Diklat Kearsipan) | UD FAHREZA | 738,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 8681573 | 49988817 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 1,531,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 184 | 8692438 | 49988817 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 1,551,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 8695611 | 49990904 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 2,193,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 8714919 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 980,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 8781827 | 47597290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 25,907,500 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 8782001 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 19,380,000 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 189 | 8790417 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 454,500 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 190 | 8814583 | 49988340 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Diklat Kearsipan) | UD FAHREZA | 190,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 9020147 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 411,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 192 | 9020297 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,092,400 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 9073498 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 484,100 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 194 | 9090357 | 47596864 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Dani Mulya Abadi | 2,441,300 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 195 | 9090415 | 47596865 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Dani Mulya Abadi | 2,500,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 196 | 9090482 | 47596860 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Dani Mulya Abadi | 585,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 197 | 9090603 | 47596863 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Dani Mulya Abadi | 1,121,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 9143011 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 715,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 9144065 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 2,096,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 200 | 9144489 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 954,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 9259597 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 476,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 202 | 9260379 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 970,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 203 | 9260584 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 385,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 204 | 9307810 | 51622937 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer/ PKA IX | UD FAHREZA | 690,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 9308037 | 51622971 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover/ PKA IX | UD FAHREZA | 915,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 9308322 | 51623006 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ PKA IX | UD FAHREZA | 647,800 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 207 | 9379128 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,015,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 9379220 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 209 | 9379451 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 404,500 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 210 | 9647751 | 47597290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 20,269,500 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 211 | 9647832 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 21,046,500 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 212 | 9789382 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 213 | 9789392 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 214 | 9789471 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 215 | 9912434 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 369,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 216 | 9913007 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 217 | 9913219 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 218 | 9958280 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 219 | 9958540 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 220 | 9958717 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 221 | 9996885 | 52162866 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PKN TK II | UD FAHREZA | 1,380,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 222 | 9997180 | 52162857 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PKN TK II | UD FAHREZA | 815,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 223 | 9997541 | 52162597 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PKN TK II | UD FAHREZA | 233,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 224 | 10325912 | 52405223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / Giat orientasi DPRD | CV. RAKHA MULTI SARANA | 64,500,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 225 | 10326006 | 52405356 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 2,909,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 226 | 10326137 | 52405282 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 1,492,400 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 227 | 10389502 | 52518580 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover kalsel expo | Dani Mulya Abadi | 1,144,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 10435500 | 52594781 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. Anugerah Mulia | 3,150,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 229 | 10511506 | 52299310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pranata komputer | UD FAHREZA | 4,802,500 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 230 | 10654604 | 52943256 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. Anugerah Mulia | 3,600,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 10886867 | 53313325 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 1,800,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 232 | 11031031 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 233 | 11031052 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 234 | 11031062 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 589,400 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 235 | 11112795 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 794,600 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 236 | 11119612 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 237 | 11119992 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 238 | 11121038 | 53344926 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | belanja alat bahan | UD FAHREZA | 2,222,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 239 | 11162053 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 789,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 11162286 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 241 | 11162438 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 242 | 10515682 | 52319552 | Sektoral | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata pranata komputer | UD FAHREZA | 9,423,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 243 | 10790554 | 47597412 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 449,028,700 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 244 | 10837057 | 50236870 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga ) | CV. Patria Engineering | 842,785,350 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 11029648 | 53342016 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/Kampus I | CV. ANUGRAH HAYATI | 2,129,723,077 | 2024-11-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 246 | 11109703 | 53342016 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/Kampus I | cv. arif bersaudara | 892,668,420 | 2024-11-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 247 | 8812431 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 6,093,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 248 | 8824307 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,340,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 8824353 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,075,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 8824388 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,675,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 8824661 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,125,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 252 | 8861797 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,750,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 253 | 8971049 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 12,790,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 254 | 8971070 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 4,130,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 255 | 8971158 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,580,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 256 | 8971190 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 7,050,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 257 | 8971253 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,900,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 8971324 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 6,500,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 259 | 9667757 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,335,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 9667776 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 17,000,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 9678330 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 2,705,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 9681274 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,700,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 9681363 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 19,783,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 9681695 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,415,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 10131008 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 4,520,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 10141818 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 14,680,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 10142538 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,715,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 10618944 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,225,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 269 | 10619199 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,985,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 270 | 10619212 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,250,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 10619256 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,065,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10886636 | 53294199 | Nasional | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa | PT Sawika Putera | 2,124,000,000 | 2024-11-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10515682 | 52319552 | Sektoral | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata pranata komputer | UD FAHREZA | 9,423,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10328526 | 52450535 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang I | PT. Qanita Hotel | 546,096,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 10367997 | 52500777 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang II | PT. Qanita Hotel | 663,536,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 10395215 | 47596901 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 11,400,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8633543 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 14,371,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8657531 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 15,655,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8696461 | 49989822 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,038,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8715612 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Anugerah Mulia | 13,698,500 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 8782550 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 81,062,360 | 2024-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8789813 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. Anugerah Mulia | 2,290,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9019759 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 20,398,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9020378 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,290,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9090254 | 47596862 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 7,460,300 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9142374 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,472,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 9143878 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 33,043,500 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9260504 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,414,250 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9260749 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9306771 | 51623017 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/PKA IX | irwandi rizali | 3,500,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9307968 | 51622963 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ PKA IX | Dani Mulya Abadi | 13,632,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9378949 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 9379290 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 14,658,500 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 9789430 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 14,804,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 9806751 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 9912320 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9912895 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,558,500 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 9940919 | 47597105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 2,200,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 9958474 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 15,562,400 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9996427 | 52162109 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan PKN TK II | irwandi rizali | 4,300,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9997081 | 52162586 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 18,812,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 10325973 | 52405407 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 119,342,800 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 10395028 | 52518594 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak kalsel expo | Dani Mulya Abadi | 9,485,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10409790 | 52440326 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan / giat orientasi DPRD | irwandi rizali | 29,000,000 | 2024-09-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10436790 | 52560176 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/ PKP ANGK XII | Dani Mulya Abadi | 13,918,200 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 10436894 | 52560080 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan/ PKP XII | irwandi rizali | 3,500,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 10540608 | 52299327 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pranata komputer | UD FAHREZA | 5,154,000 | 2024-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 10566557 | 52299334 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pranata komputer | irwandi rizali | 2,170,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 10619323 | 47597331 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 76,086,500 | 2024-10-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 11031022 | 53473762 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,400,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 11031041 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,577,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 11034249 | 53435228 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 14,700,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 11042886 | 47596862 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dani Mulya Abadi | 7,450,300 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 11091325 | 53349327 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja alat/bahan cetak | UD FAHREZA | 21,180,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 11112939 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,987,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 11119891 | 53473762 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | irwandi rizali | 4,400,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 11162406 | 53467782 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 30,987,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 10809597 | 47597412 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 973,445,830 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 10947103 | 53341906 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. SEKUMPUL | 257,096,049 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 10947234 | 53341947 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. MAJAPAHIT | 1,019,423,189 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 10394889 | 52529700 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa penyelenggaraan acara | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 120,250,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 10894170 | 53339410 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (PJU) | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 859,500,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 10332483 | 52457757 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja perjalanan dinas biasa giat orientasi DPRD gelombang III | PT. Wiguna Duta Graha | 90,892,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 10550713 | 52299316 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pranata komputer | UD.MONETTA | 947,100 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9306888 | 51622916 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga/ PKA IX | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9308111 | 51622976 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / PKA IX | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9996742 | 52162603 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 17,700,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 9997442 | 52162580 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata PKN TK II | Dani Mulya Abadi | 24,000,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10436356 | 52560074 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Olahraga/PKP XII | Dani Mulya Abadi | 11,600,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 10436435 | 52560329 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ PKP XII | Dani Mulya Abadi | 11,800,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 11120838 | 53350404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PPPK | Dani Mulya Abadi | 6,000,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 8425240 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV.RAHMAAN | 11,900,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 8561536 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 25,680,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 8644125 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,100,000 | 2024-02-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 8696235 | 49992404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 3,870,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 8696552 | 49992652 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 3,600,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 8713766 | 49992404 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (diklat kearsipan) | CV.RAHMAAN | 56,250,000 | 2024-03-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 8714808 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 9020621 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 9024059 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | ANNISA MANDIRI | 3,520,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 9024067 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | ANNISA MANDIRI | 3,520,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 9142755 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 51,780,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 9160938 | 47596861 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,100,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 9260676 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. Anugerah Mulia | 22,350,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 9307645 | 51622928 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ PKA IX | CV.RAHMAAN | 173,080,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 9379037 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 9427618 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. Anugerah Mulia | 5,700,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 9574501 | 51895666 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk II | CV. Anugerah Mulia | 5,900,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 10021751 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 10,325,000 | 2024-07-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 9789503 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 9912380 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,100,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 9945705 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 26,550,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 9959506 | 47922638 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ belanja makan minum jamuan tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 4,720,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9997059 | 52162105 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKN TK II | CV.RAHMAAN | 192,230,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 10144764 | 47922262 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Belanja makan minum rapat | CV. Anugerah Mulia | 4,720,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 10150244 | 47597104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 26,100,000 | 2024-08-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 10159964 | 52078209 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKA XI | CV.RAHMAAN | 161,980,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 10389666 | 47596897 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | CV. RAKHMAT AGUNG | 2,950,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 10390319 | 52518605 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat kalsel expo | CV. RAKHMAT AGUNG | 2,950,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 10435616 | 52594766 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. NURUL HUDA | 17,550,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 10437101 | 52560124 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ PKP angk XII | CV.RAHMAAN | 179,150,000 | 2024-09-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 10512477 | 52313627 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV.RAHMAAN | 6,750,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 10540357 | 52754029 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman RapaT Pranata Komputer | CV.RAHMAAN | 120,000,000 | 2024-10-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 10644136 | 52943289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. NURUL HUDA | 7,200,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 10897417 | 53331518 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat// UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 4,720,000 | 2024-11-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 11041941 | 53467878 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 46,300,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 11042656 | 47596861 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,050,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 11119669 | 53467878 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 46,300,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 11121157 | 53350370 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PPPK) | CV. RAKHMAT AGUNG | 75,520,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 9912113 | 50265885 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( Belanja Modal Alat Dapur ) | CV. Dwi Pratama | 5,970,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9947687 | 50265885 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ( Belanja Modal Alat Dapur ) | CV. Dwi Pratama | 6,600,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 8588437 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 4,050,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 100 | 8660017 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 4,050,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 8692514 | 49990165 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 740,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 8695880 | 49990904 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 8714877 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 104 | 8781885 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 16,772,500 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 8782022 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 80,000 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 8996272 | 47597310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Anugerah Mulia | 45,596,000 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 9017149 | 50979075 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mesin Fotocopy) | CV. NOORJANNAH | 3,450,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 9017185 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 22,800,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 9017203 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 9017225 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 9017249 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 9017289 | 50979104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Sound System) | CV. NOORJANNAH | 14,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 9017317 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 9017339 | 50979260 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Kantor) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 9017362 | 50979088 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Audio Visual) | CV. NOORJANNAH | 14,850,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 9017377 | 50979121 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CCTV) | CV. NOORJANNAH | 19,900,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 9020520 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,455,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 118 | 9144195 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 8,910,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 119 | 9259836 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 9379340 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,500,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 9427661 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 6,750,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 9465933 | 50265837 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Alat Pendingin) | CV.SURYA INDAH | 210,000,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 9574426 | 51895669 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk II | CV. Anugerah Mulia | 6,750,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 124 | 9577221 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 22,800,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 9577455 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 9577997 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 39,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 9578217 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,850,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9578419 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 9,900,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 9647907 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 18,575,000 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 130 | 9647997 | 47597310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Anugerah Mulia | 48,167,000 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 131 | 10007709 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 39,000,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 9789445 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 9890451 | 50265472 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Filling Cabine) | CV. Dwi Pratama | 28,500,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 9905385 | 50265472 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Filling Cabine) | CV. Dwi Pratama | 29,700,000 | 2024-07-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 9912057 | 50265750 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Mebel) | CV. Dwi Pratama | 48,000,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 9912172 | 50266110 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Meja Kerja Pejabat , Lemari dan Arsip Pejabat ) | CV. Dwi Pratama | 128,000,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 9913060 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 138 | 9946828 | 50265750 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Mebel) | CV. Dwi Pratama | 49,400,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 139 | 9947316 | 50266110 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Meja Kerja Pejabat , Lemari dan Arsip Pejabat ) | CV. Dwi Pratama | 128,250,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 9955252 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 42,000,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 9958600 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 4,350,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 9981041 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 57,900,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 10145048 | 47597278 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. Anugerah Mulia | 14,204,500 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 144 | 10326037 | 52407207 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 3,100,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 10351234 | 50266290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Peralatan Personal Computer) | CV. DATACOM | 130,200,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 10351267 | 50266234 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film) | CV CITRA BIMA CAHAYA | 29,200,000 | 2024-09-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 10359843 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 39,250,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 148 | 10359991 | 50979121 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CCTV) | CV. NOORJANNAH | 19,700,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 149 | 10360107 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 45,310,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 10360214 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 59,250,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 10360337 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 152 | 10435564 | 52594781 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. Anugerah Mulia | 4,725,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 153 | 10644213 | 52943256 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. Anugerah Mulia | 5,400,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 154 | 10779390 | 50978987 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset) | CV. NOORJANNAH | 45,000,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 155 | 10779421 | 50979150 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Lift) | CV. NOORJANNAH | 59,100,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 156 | 10779437 | 50979161 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin/AC) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 10779446 | 50979104 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Sound System) | CV. NOORJANNAH | 14,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 158 | 10779456 | 50979223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ( Komputer, Laptop dan Alat-Alat Komputer) | CV. NOORJANNAH | 39,000,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 159 | 10779463 | 50979197 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Videotron) | CV. NOORJANNAH | 19,500,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 160 | 10779479 | 50979075 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mesin Fotocopy) | CV. NOORJANNAH | 3,350,000 | 2024-10-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 161 | 10851182 | 53255597 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa | CV.Toko 99 Baru | 1,764,000,000 | 2024-11-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 10886921 | 53313325 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 2,700,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 163 | 10895209 | 53304372 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang ( AC ) | CV. TIGA PUTERA BANUA | 891,800,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 164 | 10901963 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. TIGA PUTERA BANUA | 249,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 10913855 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 249,000,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 10917483 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 341,725,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 10917621 | 53340470 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang dan jasa (meubel) | CV. Dwi Pratama | 295,750,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 10937631 | 53339549 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Personal ( Komputer ) | INFO TECHNIC | 1,668,750,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 10946955 | 53341872 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/ Kampus II | CV. CANDIFA MANDIRI | 404,445,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 11027506 | 53339549 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Personal ( Komputer ) | CV. DATACOM | 719,500,000 | 2024-11-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 11031025 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 11091452 | 53349333 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja alat bahan komputer | UD FAHREZA | 1,880,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 173 | 11112874 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 174 | 11162085 | 53473763 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Souvenir/Cendera Mata | UD FAHREZA | 8,700,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 175 | 8588438 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 414,700 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 176 | 8602421 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 966,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 8612492 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Anugerah Mulia | 410,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 178 | 8659672 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 966,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 8659816 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Anugerah Mulia | 410,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 8660077 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 481,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 181 | 8678440 | 49988340 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Diklat Kearsipan) | UD FAHREZA | 738,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 182 | 8681573 | 49988817 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 1,531,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 8692438 | 49988817 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 1,551,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 184 | 8695611 | 49990904 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata ( diklat kearsipan) | UD FAHREZA | 2,193,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 8714919 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 980,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 8781827 | 47597290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 25,907,500 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 8782001 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 19,380,000 | 2024-03-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 8790417 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 454,500 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 189 | 8814583 | 49988340 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Diklat Kearsipan) | UD FAHREZA | 190,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 190 | 9020147 | 47597101 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 411,000 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 9020297 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,092,400 | 2024-04-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 192 | 9073498 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 484,100 | 2024-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 9090357 | 47596864 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Dani Mulya Abadi | 2,441,300 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 194 | 9090415 | 47596865 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Dani Mulya Abadi | 2,500,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 195 | 9090482 | 47596860 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Dani Mulya Abadi | 585,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 196 | 9090603 | 47596863 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Dani Mulya Abadi | 1,121,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 197 | 9143011 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 715,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 198 | 9144065 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 2,096,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 9144489 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 954,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 200 | 9259597 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 476,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 9260379 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 970,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 202 | 9260584 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 385,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 203 | 9307810 | 51622937 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer/ PKA IX | UD FAHREZA | 690,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 204 | 9308037 | 51622971 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover/ PKA IX | UD FAHREZA | 915,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 9308322 | 51623006 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ PKA IX | UD FAHREZA | 647,800 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 9379128 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,015,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 207 | 9379220 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 9379451 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 404,500 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 209 | 9647751 | 47597290 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Anugerah Mulia | 20,269,500 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 210 | 9647832 | 47597289 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Anugerah Mulia | 21,046,500 | 2024-06-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 211 | 9789382 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 212 | 9789392 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 213 | 9789471 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 214 | 9912434 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 369,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 215 | 9913007 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 216 | 9913219 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 217 | 9958280 | 47597103 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 377,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 218 | 9958540 | 47597100 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 910,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 219 | 9958717 | 47597099 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 421,600 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 220 | 9996885 | 52162866 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PKN TK II | UD FAHREZA | 1,380,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 221 | 9997180 | 52162857 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PKN TK II | UD FAHREZA | 815,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 222 | 9997541 | 52162597 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PKN TK II | UD FAHREZA | 233,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 223 | 10325912 | 52405223 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / Giat orientasi DPRD | CV. RAKHA MULTI SARANA | 64,500,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 224 | 10326006 | 52405356 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor/ Giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 2,909,000 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 225 | 10326137 | 52405282 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover/ giat orientasi DPRD | UD FAHREZA | 1,492,400 | 2024-09-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 226 | 10389502 | 52518580 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover kalsel expo | Dani Mulya Abadi | 1,144,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 10435500 | 52594781 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata keg uji sertifikasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan | CV. Anugerah Mulia | 3,150,000 | 2024-09-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 228 | 10511506 | 52299310 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pranata komputer | UD FAHREZA | 4,802,500 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 229 | 10654604 | 52943256 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata / UJK sertivikasi Dasar PBJP angk I | CV. Anugerah Mulia | 3,600,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 230 | 10886867 | 53313325 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata/ UJK PBJP LEVEL I | CV. Anugerah Mulia | 1,800,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 11031031 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 232 | 11031052 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 233 | 11031062 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 589,400 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 234 | 11112795 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 794,600 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 235 | 11119612 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 236 | 11119992 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 237 | 11121038 | 53344926 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | belanja alat bahan | UD FAHREZA | 2,222,000 | 2024-11-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 238 | 11162053 | 53449026 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Barang pakai Habis Alat tulis Kantor | UD FAHREZA | 789,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 239 | 11162286 | 53467739 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 927,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 11162438 | 53467812 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 754,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 241 | 10790554 | 47597412 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 449,028,700 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 242 | 10837057 | 50236870 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga ) | CV. Patria Engineering | 842,785,350 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 243 | 11029648 | 53342016 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/Kampus I | CV. ANUGRAH HAYATI | 2,129,723,077 | 2024-11-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 244 | 11109703 | 53342016 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja jasa kantor/Kampus I | cv. arif bersaudara | 892,668,420 | 2024-11-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 8812431 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 6,093,000 | 2024-03-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 8824307 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,340,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 247 | 8824353 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,075,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 248 | 8824388 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,675,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 8824661 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,125,000 | 2024-03-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 8861797 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,750,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 8971049 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 12,790,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 252 | 8971070 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 4,130,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 253 | 8971158 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,580,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 254 | 8971190 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 7,050,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 255 | 8971253 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,900,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 256 | 8971324 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 6,500,000 | 2024-03-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 257 | 9667757 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 3,335,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 9667776 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 17,000,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 259 | 9678330 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 2,705,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 9681274 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,700,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 9681363 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 19,783,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 9681695 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 1,415,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 10131008 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 4,520,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 10141818 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 14,680,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 10142538 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,715,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 10618944 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,225,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 10619199 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,985,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 10619212 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 8,250,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 269 | 10619256 | 47597397 | Lokal | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | MUALLIEM | 10,065,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-30 12:10:27