BIRO UMUM
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
171
Nilai Realisasi
42.814.541.790
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 22 | 24.562.776.000 | 9 | 16.703.690.000 | 13 | 7.859.086.000 |
| Sektoral | 2 | 4.891.650.000 | 1 | 1.680.000.000 | 1 | 3.211.650.000 |
| Lokal | 147 | 13.360.115.790 | 14 | 1.069.775.690 | 133 | 12.290.340.100 |
| Total | 171 | 42.814.541.790 | 24 | 19.453.465.690 | 147 | 23.361.076.100 |
| Persentase | 14.04 % | 85.96 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8385227 | 47522239 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | cv. cahaya hijau daun | 2,714,160,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8725761 | 47522235 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah untuk Taman | CV. Zhafira | 179,800,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 8825786 | 47522234 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sewa Taman | CV. MAULANA | 114,564,000 | 2024-03-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 8611678 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 10,521,600 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9354706 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,774,090 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9367621 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 34,360,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9503264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 8,930,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9613119 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,931,625 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9636956 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 30,922,500 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9992816 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 26,810,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9996418 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 40,624,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 10036529 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 37,350,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10036542 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,805,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 10036556 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 2,960,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10075724 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,305,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10158434 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 3,872,250 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 10230514 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,426,500 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10234043 | 47522233 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 14,811,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 10437264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 61,800,000 | 2024-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 10550253 | 48929507 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 75,302,250 | 2024-10-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10900068 | 53269640 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 20,900,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 10978467 | 53359639 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 66,848,500 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 11072090 | 53432615 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 49,060,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11072416 | 53436963 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 46,800,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11073146 | 53436054 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 110,160,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11078430 | 53400063 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV DUTA KARYA BANUA | 14,475,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11176387 | 53350455 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV DUTA KARYA BANUA | 7,250,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 9576754 | 47621178 | Sektoral | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 3,211,650,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 8419954 | 48569185 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PT.Handil Bakti Utama | 1,204,560,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 9513865 | 47621183 | Sektoral | BIRO UMUM | Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | PT.MUTIARA FIBRINDO | 1,680,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 8448143 | 47621176 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 805,300,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 8540730 | 47621174 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 1,240,000,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8717045 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 4,217,820,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8736770 | 47621186 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | CV. KARYA BAJA ESTETIKA | 1,456,000,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 8739503 | 47621184 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | PT. TRIANGLE MOTORINDO | 80,434,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 8761592 | 47621177 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,328,500,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8823933 | 47621179 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 184,000,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8940422 | 47621190 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,832,600,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 9430584 | 51671041 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 1,542,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 9432328 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 702,970,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 9613743 | 47621180 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) (Kalimantan Selatan) | PT.TRIO MOTOR | 149,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9720048 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,231,900,000 | 2024-06-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9826136 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,890,000,000 | 2024-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 10059053 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,152,600,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 11041189 | 53322394 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Mobil Pejabat Gubernur / Wakil Gubernur SUV 4x4 | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,563,300,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 10883863 | 47574817 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 9,766,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 11078379 | 53399948 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 4,974,800 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 8987652 | 47812975 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (PC All In One) | PT. Karya Abadi Solusindo | 269,800,000 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 8998653 | 47812983 | Nasional | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | PT. Karya Abadi Solusindo | 248,000,000 | 2024-04-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 11120027 | 53348930 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (PC All In One) | PT. SAMAFITRO | 207,750,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 11126835 | 53348972 | Nasional | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | PT. SAMAFITRO | 98,800,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 11154853 | 53348834 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Personal Computer | PT. SAMAFITRO | 325,500,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 11166339 | 53349053 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT. SAMAFITRO | 411,000,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 8549162 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 2,587,200 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 8549183 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 4,380,000 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 9070005 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,293,600 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 9070015 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,520,000 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 9282879 | 47147460 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 20,280,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9358081 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 9,440,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 9392606 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 9503501 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | MUSA AL BARRA | 7,140,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9635263 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | LESMANA PROJEK | 1,190,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 9642839 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,306,800 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 9643070 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 10002755 | 48868288 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 14,875,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 9995527 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 10075996 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 16,264,000 | 2024-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 10163013 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 8,330,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 10163096 | 48932973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,275,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 10177394 | 48931831 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 11,770,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10177550 | 48928925 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 8,560,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 10212294 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 10230550 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 10,710,000 | 2024-08-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 10251425 | 48937653 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,104,000 | 2024-08-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 10412107 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,140,000 | 2024-09-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 10550262 | 48928920 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 11,900,000 | 2024-10-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 10767448 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 11064353 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 2,508,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 8788925 | 47812993 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin (AC Split) | CV.SALSABILA PUTRI | 76,000,000 | 2024-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 8856376 | 47812992 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | CV.SALSABILA PUTRI | 173,700,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 8985578 | 47812994 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film | Karya Pendidikan Bangsa | 625,002,000 | 2024-04-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 8596001 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 79,990,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 8602208 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 1,876,200 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 8700814 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 22,180,500 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 8735164 | 47816693 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. INDO AC | 309,730,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 8766949 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 32,359,500 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 8811083 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 19,795,500 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 8811121 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 149,820,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 8870684 | 47812984 | Lokal | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 100,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 8883108 | 47812990 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 122,250,000 | 2024-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 8908145 | 47812976 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (Printer All in one) | FAJARIA UTAMA | 224,250,000 | 2024-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 92 | 8908429 | 47812995 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 43") | PRATAMA KARYA PERKASA | 98,250,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 93 | 8958527 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 7,393,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 8958663 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 6,598,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 8958744 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 10,732,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 9017705 | 47752425 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sofa/kursi Tamu 4 | MUSA AL BARRA | 106,400,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 9068003 | 47812977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV Koji Al Fazza | 98,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9069992 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 2,654,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 9154569 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 768,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 9204202 | 47812996 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisis 55") | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 81,600,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 101 | 9269924 | 47812973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya | CV.Berkat Bersama Sekawan | 140,250,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 9277086 | 47752432 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 120,960,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 9278985 | 47752428 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Kerja | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 62,500,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 104 | 9292928 | 47812974 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja PC All In One | CV. HUTAMA JAYA PERKASA | 179,250,000 | 2024-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 9320131 | 47812991 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 171,000,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9392616 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 732,100 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 9455154 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 59,148,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 9455996 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 85,860,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 9456304 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 52,788,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 9504969 | 47812982 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Lift Screw Driven) | CV. MANDIRI | 2,826,000,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 9523241 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 149,970,000 | 2024-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 9581609 | 47752410 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. BUMI INDAH LESTARI DUA | 49,900,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 9588389 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 119,760,000 | 2024-06-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 9604774 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 119,712,000 | 2024-06-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 115 | 9610510 | 47812997 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 65") | cv damar wulan | 197,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 9642679 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 711,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 9707533 | 48937652 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 746,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 9830350 | 47752414 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Susun | CV. REZEKI MAHADEWI BORNEO | 84,500,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 9832018 | 47752422 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet Meteran; | CV.Berkat Bersama Sekawan | 198,940,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 10036571 | 47147459 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 2,992,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 10058849 | 47812985 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Laptop Administrasi | CV.Berkat Bersama Sekawan | 280,000,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 10189869 | 48935819 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. FAHRIAD MANDIRI | 60,005,000 | 2024-08-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 10273253 | 47752408 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 59,000,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 10273260 | 47752409 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 98,800,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 10273267 | 47752419 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari; | CV. Aufa Maharani | 41,850,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 10273271 | 47812980 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin | CV. CANDIFA MANDIRI | 154,400,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 10368891 | 47752406 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet | CV. Aufa Maharani | 150,000,000 | 2024-09-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 128 | 10900200 | 53270979 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 7,134,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 11040550 | 53336258 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. Karya Mahindo | 786,335,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 11116121 | 53322743 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tangga) | CV BERKAT BERSAMA BANUA | 8,400,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 8548295 | 48937273 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 5,456,200 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 8590918 | 48937280 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. KAKAWANAN | 3,314,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 8591196 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 7,895,250 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 8613890 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 3,705,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 135 | 9069622 | 48937273 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 1,004,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 9069643 | 48937280 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. KAKAWANAN | 657,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 137 | 9069975 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 2,453,625 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 138 | 9354663 | 48928919 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 8,760,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9392592 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 2,638,500 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 140 | 9612866 | 48932971 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 962,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 9613282 | 48932966 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 596,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 142 | 9707514 | 48937650 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 298,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 9707541 | 48937651 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 276,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 10001077 | 47816691 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PRATAMA KARYA PERKASA | 8,208,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 145 | 10001098 | 47574818 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PRATAMA KARYA PERKASA | 683,200 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 146 | 9956146 | 47574817 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PRATAMA KARYA PERKASA | 12,750,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 10075736 | 48932171 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 2,850,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 148 | 10158625 | 48932966 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 1,392,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 149 | 10162929 | 48932971 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 962,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 10167193 | 48932172 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 1,097,700 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 10210084 | 47522232 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Mini Percetakan Bjm | 1,488,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 152 | 10210305 | 47522240 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Mini Percetakan Bjm | 2,860,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 153 | 10229961 | 47522231 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Mini Percetakan Bjm | 1,040,300 | 2024-08-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 154 | 10230463 | 47147461 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 1,671,500 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 155 | 10392365 | 48928922 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 9,195,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 156 | 10393642 | 48928919 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 12,474,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 10402233 | 48929506 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 5,751,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 10509040 | 47816691 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PRATAMA KARYA PERKASA | 8,208,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 159 | 10896103 | 53270889 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 2,954,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 160 | 10900128 | 53292909 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. KAKAWANAN | 5,624,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 161 | 10937406 | 48937650 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 592,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 10937409 | 53359412 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 12,680,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 10969999 | 53349948 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 2,194,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 164 | 10978399 | 53359685 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 35,790,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 165 | 10978514 | 53359639 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 14,800,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 166 | 11078493 | 53416869 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV DUTA KARYA BANUA | 16,268,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 167 | 11078546 | 53400116 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV DUTA KARYA BANUA | 24,402,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 168 | 8628335 | 47574811 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 2,091,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 169 | 8980383 | 47574810 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 2,200,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 170 | 9407924 | 47574810 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 31,200,000 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 171 | 9830380 | 47574811 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 6,222,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8448143 | 47621176 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 805,300,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8540730 | 47621174 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 1,240,000,000 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 8717045 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 4,217,820,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8736770 | 47621186 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus | CV. KARYA BAJA ESTETIKA | 1,456,000,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 8739503 | 47621184 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | PT. TRIANGLE MOTORINDO | 80,434,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 8761592 | 47621177 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,328,500,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 8823933 | 47621179 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 184,000,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8940422 | 47621190 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kalimantan Selatan) | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,832,600,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 9430584 | 51671041 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 1,542,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9432328 | 47621191 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 702,970,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9613743 | 47621180 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) (Kalimantan Selatan) | PT.TRIO MOTOR | 149,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9720048 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,231,900,000 | 2024-06-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9826136 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,890,000,000 | 2024-07-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10059053 | 47621192 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 1,152,600,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 11041189 | 53322394 | Nasional | BIRO UMUM | Pengadaan Mobil Pejabat Gubernur / Wakil Gubernur SUV 4x4 | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 2,563,300,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 8987652 | 47812975 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (PC All In One) | PT. Karya Abadi Solusindo | 269,800,000 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8998653 | 47812983 | Nasional | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | PT. Karya Abadi Solusindo | 248,000,000 | 2024-04-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 11120027 | 53348930 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (PC All In One) | PT. SAMAFITRO | 207,750,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 11126835 | 53348972 | Nasional | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | PT. SAMAFITRO | 98,800,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 11154853 | 53348834 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Personal Computer | PT. SAMAFITRO | 325,500,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 11166339 | 53349053 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT. SAMAFITRO | 411,000,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 8985578 | 47812994 | Nasional | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film | Karya Pendidikan Bangsa | 625,002,000 | 2024-04-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9576754 | 47621178 | Sektoral | BIRO UMUM | Pengadaan Kendaraan Operasional Bus | PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors | 3,211,650,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 9513865 | 47621183 | Sektoral | BIRO UMUM | Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus | PT.MUTIARA FIBRINDO | 1,680,000,000 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8385227 | 47522239 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | cv. cahaya hijau daun | 2,714,160,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8725761 | 47522235 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan - Tanah untuk Taman | CV. Zhafira | 179,800,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 8825786 | 47522234 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sewa Taman | CV. MAULANA | 114,564,000 | 2024-03-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 8611678 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 10,521,600 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9354706 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,774,090 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9367621 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 34,360,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9503264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 8,930,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9613119 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,931,625 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9636956 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 30,922,500 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9992816 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 26,810,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9996418 | 48928924 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 40,624,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 10036529 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 37,350,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10036542 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 25,805,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 10036556 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 2,960,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10075724 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,305,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10158434 | 48932968 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 3,872,250 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 10230514 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 1,426,500 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10234043 | 47522233 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 14,811,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 10437264 | 47147462 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 61,800,000 | 2024-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 10550253 | 48929507 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 75,302,250 | 2024-10-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10900068 | 53269640 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 20,900,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 10978467 | 53359639 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 66,848,500 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 11072090 | 53432615 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 49,060,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 11072416 | 53436963 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 46,800,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 11073146 | 53436054 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 110,160,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 11078430 | 53400063 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV DUTA KARYA BANUA | 14,475,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 11176387 | 53350455 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV DUTA KARYA BANUA | 7,250,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 8419954 | 48569185 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | PT.Handil Bakti Utama | 1,204,560,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 10883863 | 47574817 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 9,766,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11078379 | 53399948 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 4,974,800 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 8549162 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 2,587,200 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 8549183 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 4,380,000 | 2024-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 9070005 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,293,600 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 9070015 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,520,000 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 35 | 9282879 | 47147460 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 20,280,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9358081 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | MUSA AL BARRA | 9,440,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 9392606 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 9503501 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | MUSA AL BARRA | 7,140,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9635263 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | LESMANA PROJEK | 1,190,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9642839 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,306,800 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9643070 | 48937282 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | TRI CATERING | 2,400,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 10002755 | 48868288 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 14,875,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 9995527 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 10075996 | 48868287 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 16,264,000 | 2024-08-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 10163013 | 48932977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 8,330,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 10163096 | 48932973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,275,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 10177394 | 48931831 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 11,770,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 10177550 | 48928925 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 8,560,000 | 2024-08-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 10212294 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 10230550 | 47147456 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 10,710,000 | 2024-08-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 10251425 | 48937653 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | cv Grahita Sembrani Utama | 4,104,000 | 2024-08-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 10412107 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,140,000 | 2024-09-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 10550262 | 48928920 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv Grahita Sembrani Utama | 11,900,000 | 2024-10-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 10767448 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 1,254,000 | 2024-10-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 11064353 | 48937279 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | TRI CATERING | 2,508,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 8788925 | 47812993 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin (AC Split) | CV.SALSABILA PUTRI | 76,000,000 | 2024-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 8856376 | 47812992 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | CV.SALSABILA PUTRI | 173,700,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 8596001 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 79,990,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 8602208 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 1,876,200 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 8700814 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 22,180,500 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 8735164 | 47816693 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. INDO AC | 309,730,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 8766949 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 32,359,500 | 2024-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 8811083 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 19,795,500 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 8811121 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 149,820,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 8870684 | 47812984 | Lokal | BIRO UMUM | Peralatan Komputer Lainnya | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 100,000,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 8883108 | 47812990 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 122,250,000 | 2024-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 8908145 | 47812976 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya (Printer All in one) | FAJARIA UTAMA | 224,250,000 | 2024-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 8908429 | 47812995 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 43") | PRATAMA KARYA PERKASA | 98,250,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 8958527 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 7,393,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 8958663 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 6,598,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 8958744 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 10,732,500 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 9017705 | 47752425 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Sofa/kursi Tamu 4 | MUSA AL BARRA | 106,400,000 | 2024-04-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 9068003 | 47812977 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV Koji Al Fazza | 98,000,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 9069992 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 2,654,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 9154569 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 768,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 9204202 | 47812996 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisis 55") | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 81,600,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 9269924 | 47812973 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Komputer Lainnya | CV.Berkat Bersama Sekawan | 140,250,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 9277086 | 47752432 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 120,960,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 9278985 | 47752428 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Kerja | CV. IHWANUL BERSAUDARA | 62,500,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 9292928 | 47812974 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja PC All In One | CV. HUTAMA JAYA PERKASA | 179,250,000 | 2024-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9320131 | 47812991 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin AC Split | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 171,000,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 82 | 9392616 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 732,100 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 9455154 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. CIPTA PERDANA | 59,148,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 9455996 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. INTAN SARI | 85,860,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 9456304 | 47522242 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. Zhafira | 52,788,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 9504969 | 47812982 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Lift Screw Driven) | CV. MANDIRI | 2,826,000,000 | 2024-06-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 9523241 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 149,970,000 | 2024-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 9581609 | 47752410 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. BUMI INDAH LESTARI DUA | 49,900,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 9588389 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | JAYA LISTRIK | 119,760,000 | 2024-06-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 9604774 | 47522241 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya | CV. CITRA ANUGERAH | 119,712,000 | 2024-06-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 9610510 | 47812997 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Peralatan Studio Video dan Film (Televisi 65") | cv damar wulan | 197,500,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9642679 | 48937277 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 711,000 | 2024-06-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 9707533 | 48937652 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 746,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9830350 | 47752414 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Kursi Susun | CV. REZEKI MAHADEWI BORNEO | 84,500,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 9832018 | 47752422 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet Meteran; | CV.Berkat Bersama Sekawan | 198,940,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 96 | 10036571 | 47147459 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 2,992,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10058849 | 47812985 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Laptop Administrasi | CV.Berkat Bersama Sekawan | 280,000,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 98 | 10189869 | 48935819 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. FAHRIAD MANDIRI | 60,005,000 | 2024-08-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 10273253 | 47752408 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 59,000,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 10273260 | 47752409 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari dan Arsip Pejabat | CV. CANDIFA MANDIRI | 98,800,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10273267 | 47752419 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Lemari; | CV. Aufa Maharani | 41,850,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 10273271 | 47812980 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Pendingin | CV. CANDIFA MANDIRI | 154,400,000 | 2024-09-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10368891 | 47752406 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Karpet | CV. Aufa Maharani | 150,000,000 | 2024-09-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 10900200 | 53270979 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. KAKAWANAN | 7,134,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 11040550 | 53336258 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. Karya Mahindo | 786,335,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 11116121 | 53322743 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tangga) | CV BERKAT BERSAMA BANUA | 8,400,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 8548295 | 48937273 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 5,456,200 | 2024-02-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 8590918 | 48937280 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. KAKAWANAN | 3,314,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 8591196 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 7,895,250 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 8613890 | 48932169 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Mini Percetakan Bjm | 3,705,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 111 | 9069622 | 48937273 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 1,004,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 9069643 | 48937280 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. KAKAWANAN | 657,500 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 113 | 9069975 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 2,453,625 | 2024-04-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 9354663 | 48928919 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 8,760,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 115 | 9392592 | 48937270 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. KAKAWANAN | 2,638,500 | 2024-05-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 9612866 | 48932971 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 962,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 9613282 | 48932966 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 596,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 9707514 | 48937650 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 298,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 9707541 | 48937651 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 276,000 | 2024-06-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 10001077 | 47816691 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PRATAMA KARYA PERKASA | 8,208,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 10001098 | 47574818 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PRATAMA KARYA PERKASA | 683,200 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 9956146 | 47574817 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PRATAMA KARYA PERKASA | 12,750,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 10075736 | 48932171 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 2,850,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 124 | 10158625 | 48932966 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 1,392,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 10162929 | 48932971 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 962,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 126 | 10167193 | 48932172 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 1,097,700 | 2024-08-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 10210084 | 47522232 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Mini Percetakan Bjm | 1,488,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 10210305 | 47522240 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Mini Percetakan Bjm | 2,860,000 | 2024-08-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 10229961 | 47522231 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Mini Percetakan Bjm | 1,040,300 | 2024-08-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 10230463 | 47147461 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 1,671,500 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 10392365 | 48928922 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 9,195,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 10393642 | 48928919 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | MUSA AL BARRA | 12,474,000 | 2024-09-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 10402233 | 48929506 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 5,751,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 10509040 | 47816691 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PRATAMA KARYA PERKASA | 8,208,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 10896103 | 53270889 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. KAKAWANAN | 2,954,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 10900128 | 53292909 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. KAKAWANAN | 5,624,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 137 | 10937406 | 48937650 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 592,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 138 | 10937409 | 53359412 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 12,680,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 139 | 10969999 | 53349948 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | MUSA AL BARRA | 2,194,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 10978399 | 53359685 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | MUSA AL BARRA | 35,790,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 10978514 | 53359639 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | MUSA AL BARRA | 14,800,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 142 | 11078493 | 53416869 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV DUTA KARYA BANUA | 16,268,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 11078546 | 53400116 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV DUTA KARYA BANUA | 24,402,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 8628335 | 47574811 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 2,091,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 145 | 8980383 | 47574810 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 2,200,000 | 2024-04-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 146 | 9407924 | 47574810 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 31,200,000 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 9830380 | 47574811 | Lokal | BIRO UMUM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. TEGUH TUNGGAL BAMEGA | 6,222,000 | 2024-07-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-03 12:10:37