DINAS PERHUBUNGAN
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
149
Nilai Realisasi
164.401.975.219
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 1.366.400.000 | 0 | 0 | 1 | 1.366.400.000 |
| Sektoral | 10 | 46.325.961.327 | 3 | 5.879.354.300 | 7 | 40.446.607.027 |
| Lokal | 138 | 116.709.613.892 | 49 | 54.997.350.160 | 89 | 61.712.263.732 |
| Total | 149 | 164.401.975.219 | 52 | 60.876.704.460 | 97 | 103.525.270.759 |
| Persentase | 34.9 % | 65.1 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9970240 | 46677104 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Batik Tradisional | CV CITRA BIMA CAHAYA | 3,900,000 | 2024-07-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 9264331 | 46424993 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | CV Sinar Graph Kalimantan | 47,400,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9754856 | 46425937 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 25,500,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9806408 | 46677099 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 7,184,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9902058 | 46677099 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 9,590,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10929796 | 46645159 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ROYAL GRUP | 1,200,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 8439276 | 46676734 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. JAYA SENTRAL INDO | 16,875,000 | 2024-01-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8719637 | 46676734 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 16,875,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8720022 | 50429647 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 19,575,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 9164307 | 46425940 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 228,850,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9388049 | 46716568 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 7,875,000 | 2024-05-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 9832392 | 52041354 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Bali Sarana Sejahtera | 17,250,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9878169 | 46125889 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 18,000,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9925761 | 50429647 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 19,575,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 9940482 | 52125568 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 71,200,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10124611 | 50622945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | LUMIN ENERGI UTAMA | 17,600,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10415011 | 52531591 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 11,500,000 | 2024-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 10823310 | 48070552 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 19,780,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 10863677 | 46645160 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. PANEN WISATA INTERNASIONAL | 17,940,000 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 11095209 | 53260982 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 35,600,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 11098523 | 53252090 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 35,600,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 11111392 | 52805468 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Paket meting Dalam Kota APBDP | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 5,625,000 | 2024-11-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 8356289 | 46679940 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Pju Solarcell single) | LUMIN ENERGI UTAMA | 12,733,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8356333 | 46679929 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC Konvensional 120 watt ) | AELA ESTU ABADI | 14,063,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8357853 | 46679935 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC TIANG SINGLE 9 METER) | AELA ESTU ABADI | 1,855,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 8357872 | 46679942 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar PJU Solarcell tiang double | LUMIN ENERGI UTAMA | 3,031,500,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 8359974 | 46680509 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU -Lampu LED 60 watt lengkap&kabel ) | AELA ESTU ABADI | 224,000,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 8360017 | 46680508 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU Solar Charge Controller (SSC) dan Smart System) | AELA ESTU ABADI | 898,900,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 8360050 | 46680507 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( Baterai PJU Solarcell) | AELA ESTU ABADI | 1,661,450,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 10487037 | 52660520 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Pju Solarcell single) APBDP | LUMIN ENERGI UTAMA | 48,790,000,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10487154 | 52515247 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC TIANG SINGLE 9 METER) APBDP | AL INSYIRAH | 1,374,550,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 9024286 | 46138122 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Penyelamatan | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 75,240,000 | 2024-04-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 8940336 | 46446750 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Ascarya Mitra Utama | 14,750,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8576610 | 49685576 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 10,368,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8779993 | 46425721 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 49,411,000 | 2024-03-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 8958096 | 46446746 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Ascarya Mitra Utama | 4,875,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 9070386 | 46138126 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 4,046,400 | 2024-04-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 9274125 | 46425721 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 8,050,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9344448 | 51702893 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 18,303,300 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9730072 | 50622397 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Batara Utama Mandiri | 51,446,200 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9959132 | 52140665 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Thanvia Jaya | 4,707,400 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9966629 | 51604798 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Batara Utama Mandiri | 3,272,400 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 10050815 | 52098950 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 12,383,100 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 9160198 | 51537614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. Hino Motors Sales Indonesia | 1,179,300,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9176328 | 51537614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. Hino Motors Sales Indonesia | 4,689,200,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 8963989 | 46425853 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 16,605,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 8356589 | 46679945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Warning Light Tenaga Surya) | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 8,790,100,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 8359715 | 46679957 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (RPPJ Tiang F) | AELA ESTU ABADI | 2,984,500,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 8360081 | 46679954 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Rambu jalan 75x75 ) | OLIM SINAR INDUSTRI | 4,200,000,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 8380782 | 47559871 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ( Pemeliharaan Rambu) | OLIM SINAR INDUSTRI | 621,250,000 | 2024-01-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 8380812 | 47189209 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Warninglight ) | LUMIN ENERGI UTAMA | 1,191,500,000 | 2024-01-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 8383579 | 46679815 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Halte) | LUMIN ENERGI UTAMA | 200,250,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 8383950 | 46679971 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Halte BRT) | LUMIN ENERGI UTAMA | 460,000,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 8384129 | 46654221 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ( Marka Jalan) | CV ALBY NUR PERKASA | 562,400,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 8384683 | 46711692 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( Pemeliharaan APILL) | LUMIN ENERGI UTAMA | 216,900,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 8543771 | 46675690 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (ZOSS) | CV. ARUM SEJAHTERA | 385,500,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 8548413 | 46679962 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Cermin Convex Mirror) | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 328,485,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10465910 | 52660563 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Rambu jalan 75x75 ) APBDP | OLIM SINAR INDUSTRI | 4,107,000,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10485783 | 52510977 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ( Marka Jalan) APBDP | DIST MARGA ABIPRAYA | 703,000,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10524579 | 52532748 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Warning Light Tenaga Surya) APBDP | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 268,400,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 10524719 | 52642318 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU AC Kabel Tanam) APBDP | OLIM SINAR INDUSTRI | 320,000,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9960911 | 52047154 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 42,000,000 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 9959639 | 46128996 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV.TUAH BERDIKARI | 17,400,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 9959729 | 46425939 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV.TUAH BERDIKARI | 18,500,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 8422547 | 48428011 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi (Manage Service Tap on Bus) | PT AINO INDONESIA | 2,829,050,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 9461731 | 51774475 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) | 2,094,400,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 9139980 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 9,152,184,509 | 2024-04-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 9723176 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 9,302,164,092 | 2024-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 10271137 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 4,496,706,990 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 10496622 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 13,789,901,436 | 2024-09-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10723977 | 53084472 | Nasional | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi APBD-P | PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk. | 1,366,400,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 9797844 | 52041354 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Zuri Mitra Borneo | 4,500,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 8404308 | 48070552 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 5,376,000 | 2024-01-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 8424273 | 46129676 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 16,660,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 8601477 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 12,000,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 8642975 | 46676582 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 2,478,000 | 2024-02-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 8700370 | 46446748 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Namirah Catering | 89,676,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 8841545 | 50622945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Yuliani Catering | 103,177,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 8903965 | 46425938 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 25,370,000 | 2024-03-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 8950464 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 45,000,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 9009676 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 12,480,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 9024256 | 46132258 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 9,145,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 9024270 | 46126475 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 2,065,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 9025232 | 46138121 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ROYAL GRUP | 21,240,000 | 2024-04-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 9379574 | 51518341 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 22,715,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 9755356 | 51840737 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.TUAH BERDIKARI | 101,442,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 10069703 | 51520308 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 28,910,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 10907039 | 52769553 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 31,860,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 11098638 | 53514601 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKA | CV. Thanvia Jaya | 21,489,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 8510608 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. JATI MULYA | 19,500,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 91 | 10497266 | 52642614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (APILL) APBDP | Altech Indonesia | 1,596,500,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 8525840 | 46445808 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 49,486,260 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 93 | 8538630 | 46445807 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 237,664,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 94 | 8510577 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. Arroyo | 19,180,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 95 | 8576167 | 46445806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 33,625,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 96 | 8904030 | 46446747 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Sinar Graph Kalimantan | 91,373,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 8904197 | 46425081 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV Sinar Graph Kalimantan | 45,015,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9250177 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. Thanvia Jaya | 19,930,000 | 2024-05-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 99 | 9325882 | 46449792 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | SAM'ANI | 16,520,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9544340 | 46426496 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 16,950,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 9544662 | 46426498 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Mebel | ragabuana borneo mulia | 17,000,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 9544987 | 46426497 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 4,500,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 9549062 | 46426495 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 42,950,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 9807994 | 46446747 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Sinar Graph Kalimantan | 88,804,500 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10318852 | 46449797 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV Sinar Graph Kalimantan | 13,480,000 | 2024-09-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10520534 | 46445806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 20,175,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10520785 | 46426497 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 6,300,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10520971 | 46426498 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Mebel | ragabuana borneo mulia | 22,770,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10530510 | 52768309 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 14,550,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10534985 | 52768356 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 4,900,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 10555125 | 52769198 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 165,685,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10649820 | 46449794 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | ragabuana borneo mulia | 2,860,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 10917325 | 52768986 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ragabuana borneo mulia | 8,930,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10917414 | 52768515 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor | ragabuana borneo mulia | 27,900,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 10917491 | 52819876 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 12,950,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 10929944 | 53313618 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat APBDP | CONNECT COMPUTER NETWORK | 18,000,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 10949407 | 52817795 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 13,500,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 11008097 | 52819095 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 31,650,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 11097190 | 50624120 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Thanvia Jaya | 5,313,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 120 | 8525763 | 49455329 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 1,695,000 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 121 | 8525796 | 49455787 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 5,980,000 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 8525887 | 47884418 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 5,724,600 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 123 | 8576194 | 49825071 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 14,060,200 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 124 | 8576622 | 49825566 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 7,044,500 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 8576828 | 49685267 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 16,200,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 126 | 8601252 | 49269645 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 15,928,500 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 127 | 8720974 | 49454755 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 13,564,200 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 128 | 8780010 | 46425184 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 12,351,900 | 2024-03-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 129 | 8950408 | 46425183 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 26,392,500 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 9070370 | 47868129 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 3,840,000 | 2024-04-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 9277474 | 51518424 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 6,780,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 132 | 9344695 | 46425183 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kop.karyainsan | 21,580,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 9349200 | 51703233 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kop.karyainsan | 12,204,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 9351522 | 51702350 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Thanvia Jaya | 46,043,100 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 135 | 9412916 | 51520038 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 3,400,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 136 | 9414745 | 51519776 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 4,730,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 137 | 9420565 | 46425936 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Kop.karyainsan | 53,400,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 9432826 | 51519651 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 19,021,800 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9727109 | 49269645 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV CITRA BIMA CAHAYA | 39,673,400 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 9888793 | 50623430 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Thanvia Jaya | 11,801,300 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 9967090 | 49455329 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 2,332,500 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 9967873 | 49454755 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 8,400,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 143 | 9528268 | 51708806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pembuatan Halaman Parkir BRT) | CV.CITRA INTAN PERDANA | 218,903,532 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 144 | 9770391 | 51708824 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ( Perbaikan Atap Plafon Gedung Kantor) | CV. BANGUN SELARAS | 239,612,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 145 | 9415206 | 51519776 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 10,854,300 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 9443363 | 46448139 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV 99 Motor | 86,370,300 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 10498984 | 46448139 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV 99 Motor | 237,050,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 148 | 10638493 | 52762302 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Denny | 15,400,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 149 | 10800902 | 46448138 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | AL INSYIRAH | 142,250,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10723977 | 53084472 | Nasional | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi APBD-P | PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk. | 1,366,400,000 | 2024-10-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8940336 | 46446750 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Ascarya Mitra Utama | 14,750,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 9160198 | 51537614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. Hino Motors Sales Indonesia | 1,179,300,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9176328 | 51537614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. Hino Motors Sales Indonesia | 4,689,200,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9461731 | 51774475 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) | 2,094,400,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9139980 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 9,152,184,509 | 2024-04-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9723176 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 9,302,164,092 | 2024-06-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 10271137 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 4,496,706,990 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 10496622 | 51518571 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi ( Penyediaan Layanan BTS Teman Bus ) | PT. Bagong Dekaka Makmur | 13,789,901,436 | 2024-09-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 10497266 | 52642614 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (APILL) APBDP | Altech Indonesia | 1,596,500,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9415206 | 51519776 | Sektoral | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 10,854,300 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9970240 | 46677104 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Batik Tradisional | CV CITRA BIMA CAHAYA | 3,900,000 | 2024-07-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 9264331 | 46424993 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | CV Sinar Graph Kalimantan | 47,400,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9754856 | 46425937 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 25,500,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9806408 | 46677099 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 7,184,000 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9902058 | 46677099 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 9,590,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 10929796 | 46645159 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ROYAL GRUP | 1,200,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 8439276 | 46676734 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. JAYA SENTRAL INDO | 16,875,000 | 2024-01-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 8719637 | 46676734 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 16,875,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 8720022 | 50429647 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 19,575,000 | 2024-03-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 9164307 | 46425940 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 228,850,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 11 | 9388049 | 46716568 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 7,875,000 | 2024-05-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 9832392 | 52041354 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Bali Sarana Sejahtera | 17,250,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9878169 | 46125889 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 18,000,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9925761 | 50429647 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 19,575,000 | 2024-07-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 9940482 | 52125568 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 71,200,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10124611 | 50622945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | LUMIN ENERGI UTAMA | 17,600,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 10415011 | 52531591 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 11,500,000 | 2024-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 10823310 | 48070552 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 19,780,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 10863677 | 46645160 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. PANEN WISATA INTERNASIONAL | 17,940,000 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 11095209 | 53260982 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 35,600,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 11098523 | 53252090 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 35,600,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 11111392 | 52805468 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Paket meting Dalam Kota APBDP | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 5,625,000 | 2024-11-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 8356289 | 46679940 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Pju Solarcell single) | LUMIN ENERGI UTAMA | 12,733,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8356333 | 46679929 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC Konvensional 120 watt ) | AELA ESTU ABADI | 14,063,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8357853 | 46679935 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC TIANG SINGLE 9 METER) | AELA ESTU ABADI | 1,855,000,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 8357872 | 46679942 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar PJU Solarcell tiang double | LUMIN ENERGI UTAMA | 3,031,500,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 8359974 | 46680509 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU -Lampu LED 60 watt lengkap&kabel ) | AELA ESTU ABADI | 224,000,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 8360017 | 46680508 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU Solar Charge Controller (SSC) dan Smart System) | AELA ESTU ABADI | 898,900,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 8360050 | 46680507 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( Baterai PJU Solarcell) | AELA ESTU ABADI | 1,661,450,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 10487037 | 52660520 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Pju Solarcell single) APBDP | LUMIN ENERGI UTAMA | 48,790,000,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10487154 | 52515247 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (PJU AC TIANG SINGLE 9 METER) APBDP | AL INSYIRAH | 1,374,550,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 9024286 | 46138122 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pakaian Penyelamatan | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 75,240,000 | 2024-04-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 8576610 | 49685576 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 10,368,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8779993 | 46425721 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 49,411,000 | 2024-03-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 8958096 | 46446746 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Ascarya Mitra Utama | 4,875,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9070386 | 46138126 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 4,046,400 | 2024-04-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 9274125 | 46425721 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 8,050,000 | 2024-05-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 9344448 | 51702893 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 18,303,300 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9730072 | 50622397 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Batara Utama Mandiri | 51,446,200 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9959132 | 52140665 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Thanvia Jaya | 4,707,400 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9966629 | 51604798 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Batara Utama Mandiri | 3,272,400 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 10050815 | 52098950 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ROYAL GRUP | 12,383,100 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 8963989 | 46425853 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 16,605,000 | 2024-03-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 8356589 | 46679945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Warning Light Tenaga Surya) | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 8,790,100,000 | 2024-01-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 8359715 | 46679957 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (RPPJ Tiang F) | AELA ESTU ABADI | 2,984,500,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 8360081 | 46679954 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Rambu jalan 75x75 ) | OLIM SINAR INDUSTRI | 4,200,000,000 | 2024-01-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 8380782 | 47559871 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar ( Pemeliharaan Rambu) | OLIM SINAR INDUSTRI | 621,250,000 | 2024-01-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 8380812 | 47189209 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Warninglight ) | LUMIN ENERGI UTAMA | 1,191,500,000 | 2024-01-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 8383579 | 46679815 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Halte) | LUMIN ENERGI UTAMA | 200,250,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 8383950 | 46679971 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Halte BRT) | LUMIN ENERGI UTAMA | 460,000,000 | 2024-01-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 8384129 | 46654221 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ( Marka Jalan) | CV ALBY NUR PERKASA | 562,400,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 8384683 | 46711692 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( Pemeliharaan APILL) | LUMIN ENERGI UTAMA | 216,900,000 | 2024-01-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 8543771 | 46675690 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (ZOSS) | CV. ARUM SEJAHTERA | 385,500,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 8548413 | 46679962 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Cermin Convex Mirror) | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 328,485,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10465910 | 52660563 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar (Rambu jalan 75x75 ) APBDP | OLIM SINAR INDUSTRI | 4,107,000,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10485783 | 52510977 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ( Marka Jalan) APBDP | DIST MARGA ABIPRAYA | 703,000,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 10524579 | 52532748 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Rambu Bersuar (Warning Light Tenaga Surya) APBDP | CV. ALMAS SENTOSA GROUP | 268,400,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10524719 | 52642318 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar ( PJU AC Kabel Tanam) APBDP | OLIM SINAR INDUSTRI | 320,000,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9960911 | 52047154 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 42,000,000 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 9959639 | 46128996 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV.TUAH BERDIKARI | 17,400,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 9959729 | 46425939 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV.TUAH BERDIKARI | 18,500,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 8422547 | 48428011 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi (Manage Service Tap on Bus) | PT AINO INDONESIA | 2,829,050,000 | 2024-01-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 9797844 | 52041354 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Zuri Mitra Borneo | 4,500,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 8404308 | 48070552 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 5,376,000 | 2024-01-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 8424273 | 46129676 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 16,660,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 8601477 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 12,000,000 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 67 | 8642975 | 46676582 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 2,478,000 | 2024-02-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 8700370 | 46446748 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Namirah Catering | 89,676,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 8841545 | 50622945 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Yuliani Catering | 103,177,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 8903965 | 46425938 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. GASAN BANUA SEJAHTERA | 25,370,000 | 2024-03-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 8950464 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 45,000,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 9009676 | 46446749 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 12,480,000 | 2024-04-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 9024256 | 46132258 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 9,145,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 74 | 9024270 | 46126475 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 2,065,000 | 2024-04-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 75 | 9025232 | 46138121 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ROYAL GRUP | 21,240,000 | 2024-04-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 9379574 | 51518341 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 22,715,000 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 77 | 9755356 | 51840737 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.TUAH BERDIKARI | 101,442,000 | 2024-07-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 10069703 | 51520308 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Batara Utama Mandiri | 28,910,000 | 2024-08-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 10907039 | 52769553 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Namirah Catering | 31,860,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 11098638 | 53514601 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKA | CV. Thanvia Jaya | 21,489,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 81 | 8510608 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. JATI MULYA | 19,500,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 8525840 | 46445808 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | CV. TWIN GROUP | 49,486,260 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 8538630 | 46445807 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 237,664,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 8510577 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. Arroyo | 19,180,000 | 2024-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 8576167 | 46445806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 33,625,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 86 | 8904030 | 46446747 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Sinar Graph Kalimantan | 91,373,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 8904197 | 46425081 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV Sinar Graph Kalimantan | 45,015,000 | 2024-03-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 9250177 | 46448137 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | CV. Thanvia Jaya | 19,930,000 | 2024-05-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 89 | 9325882 | 46449792 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | SAM'ANI | 16,520,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 9544340 | 46426496 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 16,950,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 9544662 | 46426498 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Mebel | ragabuana borneo mulia | 17,000,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9544987 | 46426497 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 4,500,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 9549062 | 46426495 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 42,950,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9807994 | 46446747 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Sinar Graph Kalimantan | 88,804,500 | 2024-07-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 10318852 | 46449797 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV Sinar Graph Kalimantan | 13,480,000 | 2024-09-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10520534 | 46445806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 20,175,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 10520785 | 46426497 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 6,300,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 10520971 | 46426498 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Mebel | ragabuana borneo mulia | 22,770,000 | 2024-10-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 10530510 | 52768309 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 14,550,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 10534985 | 52768356 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 4,900,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 10555125 | 52769198 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 165,685,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 10649820 | 46449794 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | ragabuana borneo mulia | 2,860,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10917325 | 52768986 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | ragabuana borneo mulia | 8,930,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 10917414 | 52768515 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor | ragabuana borneo mulia | 27,900,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10917491 | 52819876 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 12,950,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10929944 | 53313618 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat APBDP | CONNECT COMPUTER NETWORK | 18,000,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 10949407 | 52817795 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | ragabuana borneo mulia | 13,500,000 | 2024-11-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 11008097 | 52819095 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ragabuana borneo mulia | 31,650,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 11097190 | 50624120 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Thanvia Jaya | 5,313,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 8525763 | 49455329 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 1,695,000 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 111 | 8525796 | 49455787 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 5,980,000 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 112 | 8525887 | 47884418 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 5,724,600 | 2024-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 113 | 8576194 | 49825071 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 14,060,200 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 114 | 8576622 | 49825566 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 7,044,500 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 115 | 8576828 | 49685267 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 16,200,000 | 2024-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 116 | 8601252 | 49269645 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 15,928,500 | 2024-02-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 8720974 | 49454755 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Tiga Bersaudara Sejahtera | 13,564,200 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 118 | 8780010 | 46425184 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 12,351,900 | 2024-03-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 8950408 | 46425183 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.SALVINA GRAPH KALIMANTAN | 26,392,500 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 9070370 | 47868129 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. BATARA ESTIANA MAKMUR | 3,840,000 | 2024-04-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 9277474 | 51518424 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 6,780,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 122 | 9344695 | 46425183 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kop.karyainsan | 21,580,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 9349200 | 51703233 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Kop.karyainsan | 12,204,000 | 2024-05-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 9351522 | 51702350 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Thanvia Jaya | 46,043,100 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 9412916 | 51520038 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 3,400,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 126 | 9414745 | 51519776 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 4,730,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 127 | 9420565 | 46425936 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Kop.karyainsan | 53,400,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 9432826 | 51519651 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 19,021,800 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 129 | 9727109 | 49269645 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV CITRA BIMA CAHAYA | 39,673,400 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 9888793 | 50623430 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Thanvia Jaya | 11,801,300 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 9967090 | 49455329 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 2,332,500 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 132 | 9967873 | 49454755 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. MITRA FAJAR MANDIRI | 8,400,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 133 | 9528268 | 51708806 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pembuatan Halaman Parkir BRT) | CV.CITRA INTAN PERDANA | 218,903,532 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 134 | 9770391 | 51708824 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ( Perbaikan Atap Plafon Gedung Kantor) | CV. BANGUN SELARAS | 239,612,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 9443363 | 46448139 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV 99 Motor | 86,370,300 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 136 | 10498984 | 46448139 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV 99 Motor | 237,050,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 10638493 | 52762302 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Denny | 15,400,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 10800902 | 46448138 | Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | AL INSYIRAH | 142,250,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-26 00:10:41