PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
136
Nilai Realisasi
3.590.945.251
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 136 | 3.590.945.251 | 8 | 322.975.000 | 128 | 3.267.970.251 |
| Total | 136 | 3.590.945.251 | 8 | 322.975.000 | 128 | 3.267.970.251 |
| Persentase | 5.88 % | 94.12 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270027 | 47889960 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja seragam petugas keamanan | Saadah Abdi Banua | 2,497,500 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 8390964 | 47254310 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja sewa kendaraan bermotor bagi kegiatan OM luar panti | SEKATA BERKAH UTAMA | 44,000,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 10966430 | 53299619 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Musik | satria ananda putra | 21,700,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 8386478 | 46946310 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian klien | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 308,000,000 | 2024-01-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 8391598 | 47251541 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja selimut klien | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 7,560,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 6 | 9238458 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 4,032,000 | 2024-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 10615407 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,010,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 11008359 | 53313255 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian klien (APBD-P) | cv banua bauntung | 43,877,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 11036418 | 53313319 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian grup maulid habsyi | cv banua bauntung | 9,850,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 10448828 | 52251858 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Pemeliharaan rutin gedung kantor | CV. Dwi Karya | 381,162,400 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 10358083 | 52467906 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja sewa stand kegiatan pameran Hari Jadi Kalsel | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 25,000,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 10495528 | 47902477 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas dan cover (rutin) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 7,140,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8366510 | 46825264 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum rapat umum & CC | Catering Fitri Cakes N Foods | 49,416,000 | 2024-01-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8366578 | 46860940 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan pisah sambut klien disabilitas fisik | Catering Fitri Cakes N Foods | 34,800,000 | 2024-01-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 8390884 | 47256109 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan orientasi mobilitas (OM) luar panti | Catering Fitri Cakes N Foods | 34,200,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 8492223 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 9,090,000 | 2024-02-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8590183 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 26,100,000 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 18 | 9260998 | 47025799 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan penyusunan laporan keuangan | Catering Fitri Cakes N Foods | 1,521,000 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9261060 | 46981706 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan penyusunan perencanaan | Catering Fitri Cakes N Foods | 1,930,500 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9578092 | 50843111 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum ASN | Catering Fitri Cakes N Foods | 35,112,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 10017659 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 31,950,000 | 2024-07-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 10357708 | 52467476 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja konsumsi kegiatan pameran Hari Jadi Kalsel | Catering Fitri Cakes N Foods | 3,712,500 | 2024-09-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 10776974 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 2,596,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 11121605 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 14,750,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 8391768 | 46947852 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kebersihan klien | cv. selviatama | 106,896,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 8391859 | 46947629 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan kebersihan asrama | cv. selviatama | 22,710,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 8590659 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 10,450,000 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 8623299 | 49063649 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja perlengkapan asrama II | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 23,000,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 8623733 | 49061421 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja gantungan baju klien | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 7,880,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 8630252 | 49059759 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja perlengkapan asrama I | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 15,520,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 8645710 | 47894549 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik II | AL MAIZA | 11,960,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 8654695 | 48803816 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (Rutin) | AL MAIZA | 11,528,100 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8796991 | 48960073 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal mebel | CV. Dwi Pratama | 138,900,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8798653 | 48958861 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor | CV. Dwi Pratama | 9,600,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8799196 | 49023711 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat dapur | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 2,000,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8799999 | 48959530 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal meja | CV. Dwi Pratama | 7,025,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8800517 | 49023815 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat rumah tangga lainnya | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 34,850,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8800910 | 49023652 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat pendingin | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 79,800,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 8804671 | 47906257 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja peralatan rumah tangga I | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 3,304,500 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 8805838 | 47907839 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja peralatan rumah tangga II | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 29,370,400 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 8833429 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 5,287,000 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 8834372 | 49073838 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat bimbingan keterampilan tata boga | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 7,287,750 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 9101843 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | AL MAIZA | 54,000,000 | 2024-04-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 9269661 | 49038505 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan computer lainnya | AL MAIZA | 75,900,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 9272410 | 48958861 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor | CV. SATRIA ADITYATAMA | 25,800,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9417968 | 49024246 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan studio video dan film | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 15,000,000 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 9487186 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 8,736,000 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 9487479 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 4,396,300 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 9487506 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 1,995,000 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 9509167 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 4,300,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 9566952 | 49022939 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bak sampah | Saadah Abdi Banua | 10,985,000 | 2024-06-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 9573741 | 51841238 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tangga | Saadah Abdi Banua | 4,000,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 9574412 | 49023019 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal pompa air | Saadah Abdi Banua | 3,880,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 9574774 | 51842042 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat komunikasi telephone | Saadah Abdi Banua | 6,000,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 9575100 | 49024068 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan studio audio | Saadah Abdi Banua | 5,100,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 9575391 | 49038011 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan personal computer | AL MAIZA | 19,450,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 9715036 | 50843030 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal rak buku | satria ananda putra | 22,850,000 | 2024-06-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 9715312 | 48960626 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal rak piring | satria ananda putra | 10,200,000 | 2024-06-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 10018761 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | Saadah Abdi Banua | 31,427,000 | 2024-07-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 10497870 | 48803816 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (Rutin) | SINAR ANUGRAH SARI | 10,717,000 | 2024-09-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 10504089 | 49038011 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan personal computer | AL MAIZA | 20,965,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 62 | 10504270 | 52467294 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja stiker kaca | SINAR ANUGRAH SARI | 19,520,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 10518314 | 47894549 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik II | SINAR ANUGRAH SARI | 23,466,000 | 2024-10-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 10615373 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | AL MAIZA | 9,000,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 10615581 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 26,123,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 10617302 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 19,290,000 | 2024-10-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 10690117 | 47893173 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik I | SINAR ANUGRAH SARI | 1,203,500 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 10777015 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 693,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 10864590 | 49081043 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan bimbingan lanjut klien | Saadah Abdi Banua | 58,110,000 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 10870899 | 53268339 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 32,070,000 | 2024-11-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10967134 | 53299195 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. Dwi Pratama | 10,500,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 10967476 | 53299357 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | CV. Dwi Pratama | 4,250,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 10967757 | 53301226 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Mesin Cuci | SINAR ANUGRAH SARI | 7,580,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 10968173 | 53299913 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Pendingin (APBD-P) | SINAR ANUGRAH SARI | 39,400,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 11035800 | 53302780 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Ipad | SINAR ANUGRAH SARI | 23,990,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 11119791 | 53315318 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Peralatan Computer Lainnya (APBD-P) | AL MAIZA | 17,000,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 11151266 | 53316521 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | SINAR ANUGRAH SARI | 12,500,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11151602 | 53316704 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | Saadah Abdi Banua | 17,800,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 8646955 | 47900486 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor (rutin) | AL MAIZA | 3,945,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 8650435 | 47902477 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas dan cover (rutin) | AL MAIZA | 9,971,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 8650942 | 49099102 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (rutin) | AL MAIZA | 8,968,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 8973217 | 49071015 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas (bimbingan keterampilan) | Saadah Abdi Banua | 3,389,500 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 8973501 | 49072155 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (bimbingan keterampilan) | Saadah Abdi Banua | 2,142,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 10690059 | 46981523 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor bagi kegiatan penyusunan perencanaan | Nauli Jaya Abadi | 270,300 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 10690188 | 47900486 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor (rutin) | Nauli Jaya Abadi | 3,458,400 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 10692504 | 49099102 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (rutin) | Nauli Jaya Abadi | 7,143,000 | 2024-10-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 87 | 10692927 | 46981978 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor bagi kegiatan penyusunan laporan keuangan | Nauli Jaya Abadi | 244,500 | 2024-10-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 8369257 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 305,715,675 | 2024-01-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 89 | 8442924 | 48256329 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan bimbingan ADL PKK I | cv damar wulan | 3,383,700 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 8443439 | 48256416 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan bimbingan ADL PKK II | cv damar wulan | 7,082,500 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 8597103 | 49080057 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan praktek bimbingan keterampilan | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 29,745,500 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 92 | 8983024 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 24,611,200 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 8983136 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 6,912,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 8985279 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 13,804,600 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 8985721 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 7,560,000 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 8995181 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 16,997,200 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 9179847 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,950,000 | 2024-05-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 98 | 9187555 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 26,108,576 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 9188905 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,713,600 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 9189338 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 43,923,200 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 101 | 9199364 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,467,900 | 2024-05-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 102 | 9427256 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,792,200 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 103 | 9429437 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,396,600 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 9429987 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,792,000 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 9430297 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,552,000 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9432745 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 20,247,600 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 10003632 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 22,145,200 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 10004073 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,404,100 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 10004543 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,118,400 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 10004782 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,975,000 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 10008873 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 21,079,400 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 9736036 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,750,000 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 113 | 9736716 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 25,676,550 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 9737555 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,648,300 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 115 | 9738020 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,267,200 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 9740627 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 20,306,850 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 10264302 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 118 | 10264861 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 24,576,300 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 10266984 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,371,200 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 120 | 10267171 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,936,000 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 121 | 10271136 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,664,000 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 122 | 10504700 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 40,366,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 123 | 10508088 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,118,400 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 124 | 10508264 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,900,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 125 | 10508869 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 21,764,200 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 126 | 10516541 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 24,180,000 | 2024-10-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 127 | 10817085 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 23,868,400 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 128 | 10817775 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,067,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 10818402 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,936,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 10820904 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 10821954 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 23,359,650 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 132 | 11168316 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 11169209 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 24,257,900 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 11176023 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,595,400 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 135 | 11176148 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,267,200 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 11176540 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 24,754,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270027 | 47889960 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja seragam petugas keamanan | Saadah Abdi Banua | 2,497,500 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 8390964 | 47254310 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja sewa kendaraan bermotor bagi kegiatan OM luar panti | SEKATA BERKAH UTAMA | 44,000,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 10966430 | 53299619 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Musik | satria ananda putra | 21,700,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 8386478 | 46946310 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian klien | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 308,000,000 | 2024-01-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 8391598 | 47251541 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja selimut klien | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 7,560,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 6 | 9238458 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 4,032,000 | 2024-05-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 10615407 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,010,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 11008359 | 53313255 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian klien (APBD-P) | cv banua bauntung | 43,877,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 11036418 | 53313319 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja pakaian grup maulid habsyi | cv banua bauntung | 9,850,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 10448828 | 52251858 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Pemeliharaan rutin gedung kantor | CV. Dwi Karya | 381,162,400 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 10358083 | 52467906 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja sewa stand kegiatan pameran Hari Jadi Kalsel | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 25,000,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 10495528 | 47902477 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas dan cover (rutin) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 7,140,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8366510 | 46825264 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum rapat umum & CC | Catering Fitri Cakes N Foods | 49,416,000 | 2024-01-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8366578 | 46860940 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan pisah sambut klien disabilitas fisik | Catering Fitri Cakes N Foods | 34,800,000 | 2024-01-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 15 | 8390884 | 47256109 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan orientasi mobilitas (OM) luar panti | Catering Fitri Cakes N Foods | 34,200,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 8492223 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 9,090,000 | 2024-02-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8590183 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 26,100,000 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 18 | 9260998 | 47025799 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan penyusunan laporan keuangan | Catering Fitri Cakes N Foods | 1,521,000 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9261060 | 46981706 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum bagi kegiatan penyusunan perencanaan | Catering Fitri Cakes N Foods | 1,930,500 | 2024-05-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9578092 | 50843111 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum ASN | Catering Fitri Cakes N Foods | 35,112,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 10017659 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 31,950,000 | 2024-07-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 22 | 10357708 | 52467476 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja konsumsi kegiatan pameran Hari Jadi Kalsel | Catering Fitri Cakes N Foods | 3,712,500 | 2024-09-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 10776974 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 2,596,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 11121605 | 49089158 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja makan minum kegiatan bimbingan | Catering Fitri Cakes N Foods | 14,750,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 8391768 | 46947852 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kebersihan klien | cv. selviatama | 106,896,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 8391859 | 46947629 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan kebersihan asrama | cv. selviatama | 22,710,000 | 2024-01-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 8590659 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 10,450,000 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 8623299 | 49063649 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja perlengkapan asrama II | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 23,000,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 8623733 | 49061421 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja gantungan baju klien | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 7,880,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 8630252 | 49059759 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja perlengkapan asrama I | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 15,520,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 8645710 | 47894549 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik II | AL MAIZA | 11,960,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 8654695 | 48803816 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (Rutin) | AL MAIZA | 11,528,100 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 8796991 | 48960073 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal mebel | CV. Dwi Pratama | 138,900,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8798653 | 48958861 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor | CV. Dwi Pratama | 9,600,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8799196 | 49023711 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat dapur | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 2,000,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8799999 | 48959530 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal meja | CV. Dwi Pratama | 7,025,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8800517 | 49023815 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat rumah tangga lainnya | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 34,850,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8800910 | 49023652 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat pendingin | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 79,800,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 8804671 | 47906257 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja peralatan rumah tangga I | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 3,304,500 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 8805838 | 47907839 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja peralatan rumah tangga II | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 29,370,400 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 8833429 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 5,287,000 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 8834372 | 49073838 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat bimbingan keterampilan tata boga | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 7,287,750 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 9101843 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | AL MAIZA | 54,000,000 | 2024-04-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 9269661 | 49038505 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan computer lainnya | AL MAIZA | 75,900,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 9272410 | 48958861 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor | CV. SATRIA ADITYATAMA | 25,800,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9417968 | 49024246 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan studio video dan film | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG | 15,000,000 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 9487186 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 8,736,000 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 9487479 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 4,396,300 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 9487506 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 1,995,000 | 2024-06-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 9509167 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 4,300,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 9566952 | 49022939 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bak sampah | Saadah Abdi Banua | 10,985,000 | 2024-06-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 9573741 | 51841238 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tangga | Saadah Abdi Banua | 4,000,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 9574412 | 49023019 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal pompa air | Saadah Abdi Banua | 3,880,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 9574774 | 51842042 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal alat komunikasi telephone | Saadah Abdi Banua | 6,000,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 9575100 | 49024068 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan studio audio | Saadah Abdi Banua | 5,100,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 9575391 | 49038011 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan personal computer | AL MAIZA | 19,450,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 9715036 | 50843030 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal rak buku | satria ananda putra | 22,850,000 | 2024-06-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 9715312 | 48960626 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal rak piring | satria ananda putra | 10,200,000 | 2024-06-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 10018761 | 49087726 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan bimbingan keterampilan | Saadah Abdi Banua | 31,427,000 | 2024-07-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 10497870 | 48803816 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (Rutin) | SINAR ANUGRAH SARI | 10,717,000 | 2024-09-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 10504089 | 49038011 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja modal peralatan personal computer | AL MAIZA | 20,965,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 62 | 10504270 | 52467294 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja stiker kaca | SINAR ANUGRAH SARI | 19,520,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 10518314 | 47894549 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik II | SINAR ANUGRAH SARI | 23,466,000 | 2024-10-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 10615373 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | AL MAIZA | 9,000,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 10615581 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 26,123,000 | 2024-10-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 10617302 | 49082088 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 19,290,000 | 2024-10-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 10690117 | 47893173 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat listrik I | SINAR ANUGRAH SARI | 1,203,500 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 10777015 | 49087420 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan kegiatan praktek belajar kerja | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 693,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 10864590 | 49081043 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan bimbingan lanjut klien | Saadah Abdi Banua | 58,110,000 | 2024-11-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 10870899 | 53268339 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat dan bahan stimulan kegiatan penyaluran klien | Saadah Abdi Banua | 32,070,000 | 2024-11-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10967134 | 53299195 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. Dwi Pratama | 10,500,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 10967476 | 53299357 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | CV. Dwi Pratama | 4,250,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 10967757 | 53301226 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Mesin Cuci | SINAR ANUGRAH SARI | 7,580,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 10968173 | 53299913 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Pendingin (APBD-P) | SINAR ANUGRAH SARI | 39,400,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 11035800 | 53302780 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Ipad | SINAR ANUGRAH SARI | 23,990,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 11119791 | 53315318 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Peralatan Computer Lainnya (APBD-P) | AL MAIZA | 17,000,000 | 2024-11-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 11151266 | 53316521 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | SINAR ANUGRAH SARI | 12,500,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11151602 | 53316704 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | Saadah Abdi Banua | 17,800,000 | 2024-11-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 8646955 | 47900486 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor (rutin) | AL MAIZA | 3,945,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 8650435 | 47902477 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas dan cover (rutin) | AL MAIZA | 9,971,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 8650942 | 49099102 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (rutin) | AL MAIZA | 8,968,800 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 8973217 | 49071015 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja kertas (bimbingan keterampilan) | Saadah Abdi Banua | 3,389,500 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 8973501 | 49072155 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (bimbingan keterampilan) | Saadah Abdi Banua | 2,142,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 10690059 | 46981523 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor bagi kegiatan penyusunan perencanaan | Nauli Jaya Abadi | 270,300 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 10690188 | 47900486 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor (rutin) | Nauli Jaya Abadi | 3,458,400 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 10692504 | 49099102 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja tinta printer (rutin) | Nauli Jaya Abadi | 7,143,000 | 2024-10-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 87 | 10692927 | 46981978 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja alat tulis kantor bagi kegiatan penyusunan laporan keuangan | Nauli Jaya Abadi | 244,500 | 2024-10-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 8369257 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 305,715,675 | 2024-01-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 89 | 8442924 | 48256329 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan bimbingan ADL PKK I | cv damar wulan | 3,383,700 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 8443439 | 48256416 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan bimbingan ADL PKK II | cv damar wulan | 7,082,500 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 8597103 | 49080057 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan praktek bimbingan keterampilan | PT. MANGKUR JAYA ABADI | 29,745,500 | 2024-02-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 92 | 8983024 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 24,611,200 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 8983136 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 6,912,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 8985279 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 13,804,600 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 8985721 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 7,560,000 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 8995181 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 16,997,200 | 2024-04-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 9179847 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,950,000 | 2024-05-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 98 | 9187555 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 26,108,576 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 9188905 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,713,600 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 9189338 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 43,923,200 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 101 | 9199364 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,467,900 | 2024-05-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 102 | 9427256 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,792,200 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 103 | 9429437 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,396,600 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 9429987 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,792,000 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 9430297 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,552,000 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9432745 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 20,247,600 | 2024-05-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 10003632 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 22,145,200 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 10004073 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,404,100 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 10004543 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,118,400 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 10004782 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,975,000 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 10008873 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 21,079,400 | 2024-07-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 9736036 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,750,000 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 113 | 9736716 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 25,676,550 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 9737555 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,648,300 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 115 | 9738020 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,267,200 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 9740627 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 20,306,850 | 2024-07-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 10264302 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 118 | 10264861 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 24,576,300 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 10266984 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,371,200 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 120 | 10267171 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,936,000 | 2024-08-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 121 | 10271136 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 21,664,000 | 2024-08-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 122 | 10504700 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 40,366,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 123 | 10508088 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,118,400 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 124 | 10508264 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 9,900,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 125 | 10508869 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 21,764,200 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 126 | 10516541 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 24,180,000 | 2024-10-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 127 | 10817085 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 23,868,400 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 128 | 10817775 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 38,067,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 10818402 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 9,936,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 10820904 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 10821954 | 46861809 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 23,359,650 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 132 | 11168316 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 8,910,000 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 11169209 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | PT. ATLANNA CREATIVE MANDIRI | 24,257,900 | 2024-11-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 11176023 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 39,595,400 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 135 | 11176148 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | cv damar wulan | 10,267,200 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 11176540 | 53252462 | Lokal | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | Belanja bahan makanan dan minuman harian klien | Saadah Abdi Banua | 24,754,000 | 2024-11-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-03 12:10:37