INSPEKTORAT DAERAH
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
61
Nilai Realisasi
1.899.913.165
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 182.500.000 | 0 | 0 | 1 | 182.500.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 60 | 1.717.413.165 | 18 | 220.319.000 | 42 | 1.497.094.165 |
| Total | 61 | 1.899.913.165 | 18 | 220.319.000 | 43 | 1.679.594.165 |
| Persentase | 29.51 % | 70.49 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8486060 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 415,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9464315 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 10,240,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9464349 | 49240786 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV Sinar Graph Kalimantan | 18,900,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9465236 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 25,950,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9489429 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 5,075,000 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9644348 | 51948526 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | DUGALDUA | 219,375,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 10565917 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 950,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 10566155 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 530,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10566720 | 46911050 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 470,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 10566898 | 46910735 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 735,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 8742900 | 46781891 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 182,500,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 8392990 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,900,000 | 2024-01-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 8469354 | 46887966 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Nafilah | 16,672,500 | 2024-01-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8478528 | 46873499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 1,740,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8478621 | 46886167 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 3,480,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8478669 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 18,966,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8687948 | 46910811 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV Sinar Graph Kalimantan | 10,915,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9072802 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 39,200,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9072867 | 46886167 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 28,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 9073704 | 46873499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 18,200,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10564882 | 46888463 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 885,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10564973 | 46911051 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,655,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 10565026 | 46910738 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 6,195,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9415057 | 51561168 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Lemari dan Arsip Pejabat | CV.DWI JAYA MULTI SARANA | 61,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 8486705 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 13,927,500 | 2024-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 9136742 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 3,600,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9140215 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 34,109,500 | 2024-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9416530 | 51561168 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Lemari dan Arsip Pejabat | CV.DWI JAYA MULTI SARANA | 110,000,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 9766440 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV. BAROKAH | 311,175,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 10032623 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV EKA PRASETYA | 199,600,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 10301394 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 3,000,000 | 2024-09-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 10311704 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 14,102,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 10452256 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV. Tiga- R | 7,800,000 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 8469386 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 7,820,000 | 2024-01-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 8483599 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,592,500 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8485987 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,977,500 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8486067 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,145,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8486624 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 2,613,000 | 2024-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 8685249 | 50242706 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,842,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 8685372 | 50242293 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 811,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 8685578 | 46910737 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 240,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 8685617 | 46888465 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 8685629 | 46910810 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | UD FAHREZA | 260,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 8687349 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 45 | 8687833 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 240,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 8688232 | 50241537 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 600,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 9126993 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 11,880,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9127426 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 8,244,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9127651 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 10,160,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9464376 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 4,535,000 | 2024-05-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 9466023 | 49240786 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 12,924,500 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9468306 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 25,637,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9468335 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 9,156,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 10291377 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 11,480,000 | 2024-09-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 10301817 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,370,000 | 2024-09-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 10316217 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,484,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 10565332 | 50241537 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,716,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10565700 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 960,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10566238 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 9468290 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 806,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 11145019 | 47871223 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 391,297,165 | 2024-11-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8742900 | 46781891 | Nasional | INSPEKTORAT DAERAH | Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) | PT SUZUKI INDOMOBIL SALES | 182,500,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8486060 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 415,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9464315 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 10,240,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 3 | 9464349 | 49240786 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV Sinar Graph Kalimantan | 18,900,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9465236 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 25,950,000 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9489429 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Sinar Graph Kalimantan | 5,075,000 | 2024-06-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9644348 | 51948526 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | DUGALDUA | 219,375,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 10565917 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 950,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 10566155 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 530,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10566720 | 46911050 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 470,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 10566898 | 46910735 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 735,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 8392990 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,900,000 | 2024-01-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8469354 | 46887966 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Natura dan Pakan-Natura | Nafilah | 16,672,500 | 2024-01-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 13 | 8478528 | 46873499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 1,740,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 8478621 | 46886167 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 3,480,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8478669 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 18,966,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8687948 | 46910811 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV Sinar Graph Kalimantan | 10,915,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 9072802 | 46874870 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 39,200,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9072867 | 46886167 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 28,000,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9073704 | 46873499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 18,200,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 10564882 | 46888463 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 885,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 10564973 | 46911051 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 2,655,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10565026 | 46910738 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 6,195,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 9415057 | 51561168 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Lemari dan Arsip Pejabat | CV.DWI JAYA MULTI SARANA | 61,500,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 8486705 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 13,927,500 | 2024-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 25 | 9136742 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 3,600,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 9140215 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 34,109,500 | 2024-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 9416530 | 51561168 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Lemari dan Arsip Pejabat | CV.DWI JAYA MULTI SARANA | 110,000,000 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 9766440 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV. BAROKAH | 311,175,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 10032623 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV EKA PRASETYA | 199,600,000 | 2024-08-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 10301394 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 3,000,000 | 2024-09-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 10311704 | 46887959 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | MUHAMMAD OKFIANNUR | 14,102,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 10452256 | 51982235 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Peralatan Personal Computer | CV. Tiga- R | 7,800,000 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 8469386 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 7,820,000 | 2024-01-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8483599 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,592,500 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8485987 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,977,500 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8486067 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 2,145,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8486624 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 2,613,000 | 2024-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 8685249 | 50242706 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,842,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 8685372 | 50242293 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 811,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 8685578 | 46910737 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 240,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 8685617 | 46888465 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 8685629 | 46910810 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | UD FAHREZA | 260,000 | 2024-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 8687349 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 8687833 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 240,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 8688232 | 50241537 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 600,000 | 2024-02-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9126993 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 11,880,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9127426 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 8,244,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9127651 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 10,160,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9464376 | 49242261 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 4,535,000 | 2024-05-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 9466023 | 49240786 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 12,924,500 | 2024-06-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9468306 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 25,637,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9468335 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 9,156,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 10291377 | 49028795 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Tinta Warna | UD FAHREZA | 11,480,000 | 2024-09-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 10301817 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,370,000 | 2024-09-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 10316217 | 48967499 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,484,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 10565332 | 50241537 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,716,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 10565700 | 46910809 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 960,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10566238 | 46888462 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 120,000 | 2024-10-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9468290 | 49238857 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 806,000 | 2024-06-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 11145019 | 47871223 | Lokal | INSPEKTORAT DAERAH | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 391,297,165 | 2024-11-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-05 00:10:32