DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
265
Nilai Realisasi
25.269.660.073
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 1 | 307.300.000 | 0 | 0 | 1 | 307.300.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 264 | 24.962.360.073 | 0 | 0 | 264 | 24.962.360.073 |
| Total | 265 | 25.269.660.073 | 0 | 0 | 265 | 25.269.660.073 |
| Persentase | 0 % | 100 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9076320 | 46912753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Adat Daerah | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 78,400,000 | 2024-04-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 9945661 | 46906527 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | cv. Cahaya Syafa Pustaka | 43,890,000 | 2024-07-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 10916952 | 46911981 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DUGALDUA | 5,920,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 10931260 | 53315844 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DUGALDUA | 28,120,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 9166032 | 46912751 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 39,975,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 6 | 8957193 | 46906524 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv. Ar Riyadh | 29,375,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 11046516 | 53326957 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv. Ar Riyadh | 40,976,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 8805230 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 204,360,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 8436274 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 19,536,000 | 2024-01-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 8447264 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 74,200,000 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 8498949 | 46889207 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 69,960,000 | 2024-02-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 8608249 | 46888314 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,960,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 13 | 8623343 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 15,900,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8684312 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 78,732,000 | 2024-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 8752171 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 112,992,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 8837326 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,160,000 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8845242 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 22,880,000 | 2024-03-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 18 | 8977398 | 49998392 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Muhammad Rif'an | 63,800,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9086757 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. GRAHA LESTARI JAYA | 24,886,500 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9088886 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 116,380,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 9110452 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 51,744,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 9163856 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 18,550,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 9196881 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 7,980,000 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 9241612 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 66,700,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 9284820 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 36,960,000 | 2024-05-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 9299310 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 24,675,000 | 2024-05-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 9409820 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 42,400,000 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 9619152 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 53,000,000 | 2024-06-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 9775035 | 46889207 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,850,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 9778118 | 46889735 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 19,950,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 9900573 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 18,900,000 | 2024-07-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 9915786 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 18,900,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 9958907 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 34,650,000 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 9979765 | 46875543 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 51,100,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 10056920 | 46889735 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 171,150,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 10124485 | 46888314 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 33,600,000 | 2024-08-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 10276321 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,325,000 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 10416950 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 34,650,000 | 2024-09-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 10621963 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,928,000 | 2024-10-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 10650805 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 29,000,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 10651439 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 34,190,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 10759462 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 11,500,000 | 2024-10-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 10880538 | 53279657 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 398,640,000 | 2024-11-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 10900789 | 53316707 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 42,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 10901320 | 53316707 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 42,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 10982218 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 32,480,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 10989927 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 42,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 11037581 | 53344481 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 31,500,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 11042807 | 53335301 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 6,900,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 11066684 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 10,150,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 11067021 | 53359198 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 15,950,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 11072410 | 53335301 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 44,625,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 8615133 | 46888312 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 840,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 8640472 | 46890742 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 980,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 8857951 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | TOKO LAUTAN TIMUR JAYA | 49,600,000 | 2024-03-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 8939706 | 46878023 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 22,985,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 8957600 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 42,875,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 9047096 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | TOKO LAUTAN TIMUR JAYA | 10,700,350 | 2024-04-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 9089835 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 476,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 9197844 | 46912747 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 41,400,000 | 2024-05-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 9249516 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-05-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9249564 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,540,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 9283153 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-05-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 9502221 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 9558078 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 4,930,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 9775230 | 46889204 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 9777698 | 46889728 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 9901236 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 448,000 | 2024-07-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 9916057 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 9934588 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 4,327,000 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10282099 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Izdihaar Jaya | 8,944,300 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 10622550 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-10-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 73 | 10770632 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,380,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 10930772 | 53315411 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 11,665,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 10986056 | 53312649 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,594,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 10990981 | 46876564 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 900,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 10991426 | 46878023 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 442,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11001932 | 53278614 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 114,174,700 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 11020403 | 53278614 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Izdihaar Jaya | 12,873 | 2024-11-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 80 | 11038113 | 53343461 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 384,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 81 | 8488833 | 46906530 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PT. BAHANA KARYA MAHLITA | 90,005,000 | 2024-02-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 82 | 8798888 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 302,419,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 8805094 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 203,000,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 9229740 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 263,765,000 | 2024-05-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 9894957 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 197,540,000 | 2024-07-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 11033294 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 219,255,100 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 87 | 11033898 | 53342646 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam | CV. DWI PUTERI | 299,450,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 10397765 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 12,460,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 89 | 10397849 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SEKATA BERKAH UTAMA | 19,500,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 8745264 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 84,800,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 9126437 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 106,000,000 | 2024-04-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 92 | 9455695 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 36,750,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 9521545 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 73,920,000 | 2024-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 10384915 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 26,500,000 | 2024-09-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 10939764 | 53279657 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 9,890,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 8436040 | 46886012 | Nasional | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 307,300,000 | 2024-01-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 10687417 | 46886013 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA | 220,000,000 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 98 | 10577775 | 46876996 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 21,285,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 10933340 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 2,455,200 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 10964877 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 957,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 101 | 8728301 | 46908406 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV. Urwah Albariqi | 29,250,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 102 | 8728309 | 46908408 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 90,000,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 103 | 8815829 | 46909875 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 111,085,000 | 2024-03-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 8915454 | 46889730 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | NEW KANSUSI AHZA | 45,240,000 | 2024-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 9041732 | 46912754 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 50,925,000 | 2024-04-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9206819 | 46891761 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 321,200,000 | 2024-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 9669107 | 46911509 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | DUGALDUA | 38,610,000 | 2024-06-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 10935045 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 231,570,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 10963801 | 53315746 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 66,600,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 10971461 | 53315586 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 110,361,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 10309777 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BUMI INDAH | 2,925,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 10765751 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Humaira Kitchen | 2,925,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 113 | 10167466 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering Azizah | 2,650,000 | 2024-08-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 10815962 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | HAMDAH | 2,950,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 115 | 8380623 | 46886824 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SALMA | 21,000,000 | 2024-01-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 9152599 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Ar Riyadh | 14,208,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 9171188 | 46886824 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SALMA | 42,898,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 118 | 9171271 | 46886826 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | SALMA | 113,850,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 9171362 | 46886828 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | SALMA | 32,005,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 120 | 9172145 | 46912752 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv banua bauntung | 140,900,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 121 | 9355099 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 11,200,000 | 2024-05-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 122 | 9542835 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 14,874,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 123 | 9634809 | 46874930 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Urwah Albariqi | 2,950,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 9725406 | 46874930 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Urwah Albariqi | 33,275,000 | 2024-07-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 125 | 9916397 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ZAYN KAMIL ADIELYA | 8,778,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 126 | 10278904 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Ar Riyadh | 2,415,000 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 127 | 10397876 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SALMA | 3,500,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 128 | 10771226 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 11,900,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 10312984 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Warung Makan Paliat Ratna | 1,950,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 10956171 | 53332507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | toko mastia | 2,950,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 10309915 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Noorjanah | 2,900,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 132 | 10835561 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Noorjanah | 2,975,000 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 10313064 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | WARUNG MAMA DEWI | 3,000,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 10768405 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | WARUNG MAMA DEWI | 2,900,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 135 | 10398832 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANUGERAH ALMUBARAK | 2,975,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 10835888 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANUGERAH ALMUBARAK | 2,850,000 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 137 | 9427134 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 299,854,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 9598606 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. DINAR EMAS | 272,129,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 139 | 9888282 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 299,908,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 9890199 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV ROSYID MANDIRI JAYA | 199,992,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 141 | 10455241 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 199,905,000 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 142 | 10928913 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 88,785,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 143 | 8769590 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 3,600,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 144 | 8772153 | 46912750 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 13,080,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 145 | 8772862 | 46912744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 10,850,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 146 | 8866105 | 46909873 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV Izdihaar Jaya | 22,540,000 | 2024-03-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 147 | 8873962 | 46912748 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Urwah Albariqi | 18,348,000 | 2024-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 148 | 9126901 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Urwah Albariqi | 21,400,000 | 2024-04-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 149 | 9163687 | 46912751 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 125,650,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 150 | 9229828 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 574,800,000 | 2024-05-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 151 | 9328345 | 46877294 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ALMEERA | 266,060,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 152 | 9459147 | 46877287 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 15,450,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 153 | 9460294 | 46877289 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 6,650,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 154 | 9464970 | 46909991 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 1,460,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 155 | 9557914 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 28,572,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 156 | 9849749 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 81,840,000 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 9918919 | 46906524 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ADI DARMAWAN | 56,486,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 9923521 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 396,200 | 2024-07-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 159 | 10050851 | 46889734 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 33,640,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 160 | 10051023 | 46889206 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 33,740,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 161 | 10051675 | 46891756 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 67,680,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 10071868 | 46877295 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. Urwah Albariqi | 5,035,000 | 2024-08-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 10072038 | 46877297 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF | ALMEERA | 3,900,000 | 2024-08-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 164 | 10077342 | 46877290 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Mebel | SEKATA BERKAH UTAMA | 51,600,000 | 2024-08-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 10089660 | 46889205 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 975,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 10095210 | 46889733 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 975,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 10095353 | 46891761 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 1,950,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 10140337 | 46878026 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | ALMEERA | 4,500,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 10143568 | 46877292 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | Cahaya Baru Banua | 63,449,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 10255398 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 45,860,000 | 2024-08-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 10435280 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rini Hasanah | 17,400,000 | 2024-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 10910212 | 53315504 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 1,480,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 173 | 10911082 | 53315411 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 1,026,750 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 174 | 10917590 | 46911980 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 730,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 175 | 10957117 | 53278801 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV Izdihaar Jaya | 14,040,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 176 | 11050858 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. ZAIMAH TAWAQ | 585,532,500 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 177 | 11059108 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 585,660,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 178 | 11061709 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 878,870,800 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 179 | 11063244 | 53354808 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | cv banua bauntung | 28,500,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 180 | 11063357 | 53354537 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Peralatan Studio Video dan Film | ALMEERA | 14,250,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 181 | 11063449 | 53354238 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | Cahaya Baru Banua | 21,275,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 182 | 8611694 | 46888310 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 2,650,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 183 | 8612378 | 46888313 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,460,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 184 | 8632924 | 46890740 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 1,500,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 185 | 8672433 | 46912745 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 3,882,200 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 186 | 8684026 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv. Ar Riyadh | 2,880,000 | 2024-02-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 187 | 8699458 | 46908402 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,150,000 | 2024-02-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 188 | 8699472 | 46908404 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 19,315,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 189 | 8699483 | 46908400 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 3,161,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 190 | 8727016 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 724,500 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 191 | 8727069 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 254,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 192 | 8752490 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 476,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 193 | 8772735 | 46891755 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 720,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 194 | 8779330 | 46909869 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 22,583,600 | 2024-03-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 195 | 8920887 | 46875539 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,980,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 196 | 8920898 | 46875540 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,850,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 197 | 8920899 | 46874937 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 9,305,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 8920902 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,480,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 199 | 8920906 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 5,420,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 200 | 8927685 | 46875538 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 2,975,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 201 | 8940360 | 46909871 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 16,809,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 202 | 9047204 | 46909989 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ADI DARMAWAN | 1,790,000 | 2024-04-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 203 | 9087979 | 46891755 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Urwah Albariqi | 2,562,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 204 | 9090107 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 2,755,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 205 | 9120291 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 496,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 9121004 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 90,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 207 | 9121182 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 9241436 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 230,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 209 | 9241815 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 90,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 210 | 9249607 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 3,798,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 211 | 9249635 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 3,667,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 212 | 9418038 | 46890743 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 1,329,200 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 213 | 9418743 | 46888309 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 766,900 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 214 | 9456016 | 46908403 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 3,150,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 215 | 9501709 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 640,400 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 216 | 9504052 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 985,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 217 | 9923501 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 2,013,000 | 2024-07-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 218 | 9924456 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ADI DARMAWAN | 2,203,000 | 2024-07-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 219 | 9974747 | 46890740 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 150,000 | 2024-07-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 220 | 9980138 | 46875539 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 625,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 221 | 9980456 | 46875542 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 222 | 9980595 | 46875538 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 120,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 223 | 10131464 | 46890741 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 720,000 | 2024-08-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 224 | 10140208 | 46888313 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 2,880,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 225 | 10320052 | 46876220 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 20,613,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 226 | 10320491 | 46876222 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 7,845,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 227 | 10320761 | 46876219 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 5,340,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 228 | 10533556 | 46876998 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 9,797,000 | 2024-10-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 229 | 10570017 | 46876996 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 7,644,500 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 230 | 10570762 | 46887610 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 10,030,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 231 | 10575042 | 46887608 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 2,735,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 232 | 10643012 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-10-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 233 | 10664875 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-10-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 234 | 10777671 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 612,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 235 | 10780890 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 29,500 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 236 | 10783276 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 570,000 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 237 | 10909028 | 53315208 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 4,077,500 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 238 | 10930540 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 192,500 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 239 | 10969505 | 53312545 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 327,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 11001293 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 82,500 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 241 | 11001482 | 53278206 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 62,551,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 242 | 11038296 | 53343565 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,430,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 243 | 11046746 | 53343324 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 634,600 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 244 | 10895468 | 53316807 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Hotel Darul Istiqamah | 174,735,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 8656104 | 46909992 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 538,596,200 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 246 | 8656450 | 46909992 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 651,859,200 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 247 | 8728870 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.RINDANG BANUA | 2,502,220,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 248 | 8752868 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 164,424,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 249 | 8878583 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 1,007,000,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 250 | 8880754 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 270,465,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 251 | 8937257 | 46911508 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | CV. BIO BARUNA | 103,925,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 252 | 9414161 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 546,579,300 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 253 | 9582000 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 1,896,466,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 254 | 9660291 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 165,622,000 | 2024-06-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 255 | 9774809 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 53,724,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 256 | 10918111 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 737,600,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 257 | 10918177 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 465,200,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 258 | 10918243 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 953,700,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 259 | 10918692 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JEDDAH MAKMUR | 397,000,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 260 | 10918748 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 615,440,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 261 | 10918966 | 53315103 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Bahan-bahan Lainnya | CV. ZAIMAH TAWAQ | 238,220,200 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 262 | 10935654 | 53315103 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Bahan-bahan Lainnya | CV. KULTUR MESIR | 414,958,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 263 | 10935724 | 53316336 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. NUANSA MEKAH | 254,971,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 264 | 10963235 | 53314969 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Isi Tabung Gas | CV. BANUA LAWAS | 58,170,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 265 | 10991555 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BIO BARUNA | 718,960,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8436040 | 46886012 | Nasional | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 307,300,000 | 2024-01-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9076320 | 46912753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Adat Daerah | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 78,400,000 | 2024-04-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 2 | 9945661 | 46906527 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | cv. Cahaya Syafa Pustaka | 43,890,000 | 2024-07-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 10916952 | 46911981 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DUGALDUA | 5,920,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 4 | 10931260 | 53315844 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | DUGALDUA | 28,120,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 5 | 9166032 | 46912751 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 39,975,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 6 | 8957193 | 46906524 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv. Ar Riyadh | 29,375,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 7 | 11046516 | 53326957 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv. Ar Riyadh | 40,976,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 8 | 8805230 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 204,360,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 9 | 8436274 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 19,536,000 | 2024-01-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 10 | 8447264 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 74,200,000 | 2024-01-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 8498949 | 46889207 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 69,960,000 | 2024-02-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 12 | 8608249 | 46888314 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,960,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 13 | 8623343 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 15,900,000 | 2024-02-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 14 | 8684312 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 78,732,000 | 2024-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 8752171 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 112,992,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 16 | 8837326 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,160,000 | 2024-03-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 8845242 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 22,880,000 | 2024-03-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 18 | 8977398 | 49998392 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Muhammad Rif'an | 63,800,000 | 2024-04-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 9086757 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. GRAHA LESTARI JAYA | 24,886,500 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 20 | 9088886 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 116,380,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 9110452 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 51,744,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 9163856 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 18,550,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 9196881 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 7,980,000 | 2024-05-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 24 | 9241612 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 66,700,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 9284820 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 36,960,000 | 2024-05-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 26 | 9299310 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 24,675,000 | 2024-05-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 9409820 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 42,400,000 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 9619152 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 53,000,000 | 2024-06-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 9775035 | 46889207 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,850,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 9778118 | 46889735 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 19,950,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 9900573 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 18,900,000 | 2024-07-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 9915786 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 18,900,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 33 | 9958907 | 46890744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 34,650,000 | 2024-07-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 9979765 | 46875543 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 51,100,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 10056920 | 46889735 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 171,150,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 36 | 10124485 | 46888314 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT.KHARISMA INTI SERASI | 33,600,000 | 2024-08-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 37 | 10276321 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 17,325,000 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 38 | 10416950 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 34,650,000 | 2024-09-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 39 | 10621963 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 16,928,000 | 2024-10-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 40 | 10650805 | 46874939 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 29,000,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 41 | 10651439 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PURNA GRAHA JELITA | 34,190,000 | 2024-10-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 42 | 10759462 | 46906529 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 11,500,000 | 2024-10-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 43 | 10880538 | 53279657 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 398,640,000 | 2024-11-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 44 | 10900789 | 53316707 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 42,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 45 | 10901320 | 53316707 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 42,000,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 46 | 10982218 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 32,480,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 47 | 10989927 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 42,000,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 48 | 11037581 | 53344481 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 31,500,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 49 | 11042807 | 53335301 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 6,900,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 50 | 11066684 | 53353092 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 10,150,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 51 | 11067021 | 53359198 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | Tiga Putra Rukun Makmur (HOTEL POP) | 15,950,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 52 | 11072410 | 53335301 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 44,625,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 53 | 8615133 | 46888312 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 840,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 54 | 8640472 | 46890742 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 980,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 55 | 8857951 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | TOKO LAUTAN TIMUR JAYA | 49,600,000 | 2024-03-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 56 | 8939706 | 46878023 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 22,985,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 57 | 8957600 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 42,875,000 | 2024-03-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 58 | 9047096 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | TOKO LAUTAN TIMUR JAYA | 10,700,350 | 2024-04-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 59 | 9089835 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 476,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 60 | 9197844 | 46912747 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 41,400,000 | 2024-05-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 61 | 9249516 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-05-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9249564 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,540,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 63 | 9283153 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-05-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 9502221 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 65 | 9558078 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 4,930,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 66 | 9775230 | 46889204 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 67 | 9777698 | 46889728 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 420,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 68 | 9901236 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 448,000 | 2024-07-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 69 | 9916057 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 70 | 9934588 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 4,327,000 | 2024-07-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 71 | 10282099 | 46909872 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Izdihaar Jaya | 8,944,300 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 72 | 10622550 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 462,000 | 2024-10-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 73 | 10770632 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,380,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 74 | 10930772 | 53315411 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 11,665,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 10986056 | 53312649 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 1,594,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 76 | 10990981 | 46876564 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 900,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 10991426 | 46878023 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 442,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 78 | 11001932 | 53278614 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | DUGALDUA | 114,174,700 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 79 | 11020403 | 53278614 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV Izdihaar Jaya | 12,873 | 2024-11-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 80 | 11038113 | 53343461 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 384,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 81 | 8488833 | 46906530 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PT. BAHANA KARYA MAHLITA | 90,005,000 | 2024-02-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 82 | 8798888 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 302,419,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 83 | 8805094 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 203,000,000 | 2024-03-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 9229740 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 263,765,000 | 2024-05-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 85 | 9894957 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 197,540,000 | 2024-07-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 11033294 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 219,255,100 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 87 | 11033898 | 53342646 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam | CV. DWI PUTERI | 299,450,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 10397765 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 12,460,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 89 | 10397849 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SEKATA BERKAH UTAMA | 19,500,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 90 | 8745264 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 84,800,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 91 | 9126437 | 46909878 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 106,000,000 | 2024-04-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 92 | 9455695 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 36,750,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 9521545 | 46891757 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT PALAM RINDANG JAYA | 73,920,000 | 2024-06-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 94 | 10384915 | 46908409 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 26,500,000 | 2024-09-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 10939764 | 53279657 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 9,890,000 | 2024-11-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 96 | 10687417 | 46886013 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA | 220,000,000 | 2024-10-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 10577775 | 46876996 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 21,285,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 98 | 10933340 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 2,455,200 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 99 | 10964877 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 957,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 100 | 8728301 | 46908406 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV. Urwah Albariqi | 29,250,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 101 | 8728309 | 46908408 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 90,000,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 102 | 8815829 | 46909875 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 111,085,000 | 2024-03-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 103 | 8915454 | 46889730 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | NEW KANSUSI AHZA | 45,240,000 | 2024-03-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 104 | 9041732 | 46912754 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Olahraga | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 50,925,000 | 2024-04-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 105 | 9206819 | 46891761 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. AL ANWAR PRODUCTION | 321,200,000 | 2024-05-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9669107 | 46911509 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | DUGALDUA | 38,610,000 | 2024-06-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 107 | 10935045 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | AHMAD RIZKI | 231,570,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 10963801 | 53315746 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 66,600,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 109 | 10971461 | 53315586 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. MUHAMMAD BIMA SAKTI | 110,361,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 110 | 10309777 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BUMI INDAH | 2,925,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 111 | 10765751 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Humaira Kitchen | 2,925,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 112 | 10167466 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering Azizah | 2,650,000 | 2024-08-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 113 | 10815962 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | HAMDAH | 2,950,000 | 2024-10-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 8380623 | 46886824 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SALMA | 21,000,000 | 2024-01-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 115 | 9152599 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Ar Riyadh | 14,208,000 | 2024-04-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 9171188 | 46886824 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | SALMA | 42,898,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 117 | 9171271 | 46886826 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | SALMA | 113,850,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 118 | 9171362 | 46886828 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | SALMA | 32,005,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 9172145 | 46912752 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | cv banua bauntung | 140,900,000 | 2024-05-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 120 | 9355099 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 11,200,000 | 2024-05-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 121 | 9542835 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 14,874,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 122 | 9634809 | 46874930 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Urwah Albariqi | 2,950,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 9725406 | 46874930 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. Urwah Albariqi | 33,275,000 | 2024-07-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 124 | 9916397 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ZAYN KAMIL ADIELYA | 8,778,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 125 | 10278904 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Ar Riyadh | 2,415,000 | 2024-09-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 126 | 10397876 | 46878024 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SALMA | 3,500,000 | 2024-09-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 127 | 10771226 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 11,900,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 128 | 10312984 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Warung Makan Paliat Ratna | 1,950,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 129 | 10956171 | 53332507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | toko mastia | 2,950,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 130 | 10309915 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Noorjanah | 2,900,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 131 | 10835561 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Noorjanah | 2,975,000 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 132 | 10313064 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | WARUNG MAMA DEWI | 3,000,000 | 2024-09-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 133 | 10768405 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | WARUNG MAMA DEWI | 2,900,000 | 2024-10-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 134 | 10398832 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANUGERAH ALMUBARAK | 2,975,000 | 2024-09-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 135 | 10835888 | 46906525 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANUGERAH ALMUBARAK | 2,850,000 | 2024-10-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 136 | 9427134 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 299,854,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 137 | 9598606 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. DINAR EMAS | 272,129,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 138 | 9888282 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 299,908,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 139 | 9890199 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV ROSYID MANDIRI JAYA | 199,992,000 | 2024-07-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 140 | 10455241 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 199,905,000 | 2024-09-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 141 | 10928913 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 88,785,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 142 | 8769590 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 3,600,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 143 | 8772153 | 46912750 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 13,080,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 144 | 8772862 | 46912744 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 10,850,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 145 | 8866105 | 46909873 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV Izdihaar Jaya | 22,540,000 | 2024-03-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 146 | 8873962 | 46912748 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. Urwah Albariqi | 18,348,000 | 2024-03-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 147 | 9126901 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Urwah Albariqi | 21,400,000 | 2024-04-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 148 | 9163687 | 46912751 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 125,650,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 149 | 9229828 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 574,800,000 | 2024-05-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 150 | 9328345 | 46877294 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | ALMEERA | 266,060,000 | 2024-05-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 151 | 9459147 | 46877287 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Pendingin | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 15,450,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 152 | 9460294 | 46877289 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 6,650,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 153 | 9464970 | 46909991 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 1,460,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 154 | 9557914 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 28,572,000 | 2024-06-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 155 | 9849749 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 81,840,000 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 156 | 9918919 | 46906524 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ADI DARMAWAN | 56,486,000 | 2024-07-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 157 | 9923521 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 396,200 | 2024-07-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 158 | 10050851 | 46889734 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 33,640,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 159 | 10051023 | 46889206 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 33,740,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 160 | 10051675 | 46891756 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cahaya Baru Banua | 67,680,000 | 2024-08-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 161 | 10071868 | 46877295 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. Urwah Albariqi | 5,035,000 | 2024-08-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 162 | 10072038 | 46877297 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF | ALMEERA | 3,900,000 | 2024-08-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 163 | 10077342 | 46877290 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Mebel | SEKATA BERKAH UTAMA | 51,600,000 | 2024-08-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 164 | 10089660 | 46889205 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 975,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 165 | 10095210 | 46889733 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 975,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 166 | 10095353 | 46891761 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. Urwah Albariqi | 1,950,000 | 2024-08-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 167 | 10140337 | 46878026 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | ALMEERA | 4,500,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 168 | 10143568 | 46877292 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | Cahaya Baru Banua | 63,449,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 169 | 10255398 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 45,860,000 | 2024-08-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 170 | 10435280 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rini Hasanah | 17,400,000 | 2024-09-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 171 | 10910212 | 53315504 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 1,480,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 172 | 10911082 | 53315411 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ADI DARMAWAN | 1,026,750 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 173 | 10917590 | 46911980 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ADI DARMAWAN | 730,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 174 | 10957117 | 53278801 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | CV Izdihaar Jaya | 14,040,000 | 2024-11-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 175 | 11050858 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. ZAIMAH TAWAQ | 585,532,500 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 176 | 11059108 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 585,660,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 177 | 11061709 | 53279124 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 878,870,800 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 178 | 11063244 | 53354808 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | cv banua bauntung | 28,500,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 179 | 11063357 | 53354537 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Peralatan Studio Video dan Film | ALMEERA | 14,250,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 180 | 11063449 | 53354238 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | Cahaya Baru Banua | 21,275,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 181 | 8611694 | 46888310 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 2,650,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 182 | 8612378 | 46888313 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,460,000 | 2024-02-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 183 | 8632924 | 46890740 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 1,500,000 | 2024-02-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 184 | 8672433 | 46912745 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 3,882,200 | 2024-02-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 185 | 8684026 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv. Ar Riyadh | 2,880,000 | 2024-02-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 186 | 8699458 | 46908402 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,150,000 | 2024-02-29 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 187 | 8699472 | 46908404 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 19,315,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 188 | 8699483 | 46908400 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 3,161,000 | 2024-03-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 189 | 8727016 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 724,500 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 190 | 8727069 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 254,000 | 2024-03-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 191 | 8752490 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 476,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 192 | 8772735 | 46891755 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 720,000 | 2024-03-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 193 | 8779330 | 46909869 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 22,583,600 | 2024-03-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 194 | 8920887 | 46875539 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,980,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 195 | 8920898 | 46875540 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,850,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 196 | 8920899 | 46874937 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 9,305,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 197 | 8920902 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 6,480,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 8920906 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 5,420,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 199 | 8927685 | 46875538 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 2,975,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 200 | 8940360 | 46909871 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 16,809,000 | 2024-03-27 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 201 | 9047204 | 46909989 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ADI DARMAWAN | 1,790,000 | 2024-04-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 202 | 9087979 | 46891755 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Urwah Albariqi | 2,562,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 203 | 9090107 | 46891753 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Urwah Albariqi | 2,755,000 | 2024-04-23 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 204 | 9120291 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 496,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 9121004 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 90,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 9121182 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 207 | 9241436 | 46874935 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 230,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 9241815 | 46874931 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 90,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 209 | 9249607 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 3,798,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 210 | 9249635 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 3,667,000 | 2024-05-09 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 211 | 9418038 | 46890743 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 1,329,200 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 212 | 9418743 | 46888309 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 766,900 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 213 | 9456016 | 46908403 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.HASANAH BERKAH AAMIIN | 3,150,000 | 2024-05-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 214 | 9501709 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 640,400 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 215 | 9504052 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 985,000 | 2024-06-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 216 | 9923501 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 2,013,000 | 2024-07-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 217 | 9924456 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ADI DARMAWAN | 2,203,000 | 2024-07-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 218 | 9974747 | 46890740 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 150,000 | 2024-07-25 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 219 | 9980138 | 46875539 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 625,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 220 | 9980456 | 46875542 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 221 | 9980595 | 46875538 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 120,000 | 2024-07-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 222 | 10131464 | 46890741 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 720,000 | 2024-08-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 223 | 10140208 | 46888313 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 2,880,000 | 2024-08-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 224 | 10320052 | 46876220 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 20,613,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 225 | 10320491 | 46876222 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 7,845,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 226 | 10320761 | 46876219 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 5,340,000 | 2024-09-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 227 | 10533556 | 46876998 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 9,797,000 | 2024-10-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 228 | 10570017 | 46876996 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 7,644,500 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 229 | 10570762 | 46887610 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 10,030,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 230 | 10575042 | 46887608 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 2,735,000 | 2024-10-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 231 | 10643012 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-10-15 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 232 | 10664875 | 46874932 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 693,000 | 2024-10-17 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 233 | 10777671 | 46906519 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 612,000 | 2024-10-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 234 | 10780890 | 46906521 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rini Hasanah | 29,500 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 235 | 10783276 | 46906522 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rini Hasanah | 570,000 | 2024-10-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 236 | 10909028 | 53315208 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 4,077,500 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 237 | 10930540 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 192,500 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 238 | 10969505 | 53312545 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ADI DARMAWAN | 327,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 239 | 11001293 | 46911978 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Toko Zyta | 82,500 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 240 | 11001482 | 53278206 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV SHAFIRA MANDIRI UTAMA | 62,551,000 | 2024-11-14 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 241 | 11038296 | 53343565 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rini Hasanah | 1,430,000 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 242 | 11046746 | 53343324 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rini Hasanah | 634,600 | 2024-11-18 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 243 | 10895468 | 53316807 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | Hotel Darul Istiqamah | 174,735,000 | 2024-11-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 244 | 8656104 | 46909992 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 538,596,200 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 245 | 8656450 | 46909992 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | PT BERKAT DOA AYAH IBU | 651,859,200 | 2024-02-26 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 246 | 8728870 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV.RINDANG BANUA | 2,502,220,000 | 2024-03-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 247 | 8752868 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 164,424,000 | 2024-03-06 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 248 | 8878583 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 1,007,000,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 249 | 8880754 | 46908407 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 270,465,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 250 | 8937257 | 46911508 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | CV. BIO BARUNA | 103,925,000 | 2024-03-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 251 | 9414161 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. TRIDENT ARA | 546,579,300 | 2024-05-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 252 | 9582000 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv banua bauntung | 1,896,466,000 | 2024-06-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 253 | 9660291 | 46911507 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 165,622,000 | 2024-06-24 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 254 | 9774809 | 46909877 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. Abbasy Izdihaar Tabriiz | 53,724,000 | 2024-07-05 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 255 | 10918111 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 737,600,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 256 | 10918177 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | cv.cahaya madinah mandiri sejati | 465,200,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 257 | 10918243 | 53312466 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BANUA LAWAS | 953,700,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 258 | 10918692 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JEDDAH MAKMUR | 397,000,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 259 | 10918748 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. JOHOR TAJIM | 615,440,000 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 260 | 10918966 | 53315103 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Bahan-bahan Lainnya | CV. ZAIMAH TAWAQ | 238,220,200 | 2024-11-07 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 261 | 10935654 | 53315103 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Bahan-bahan Lainnya | CV. KULTUR MESIR | 414,958,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 262 | 10935724 | 53316336 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura | CV. NUANSA MEKAH | 254,971,000 | 2024-11-08 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 263 | 10963235 | 53314969 | Lokal | DINAS SOSIAL | Pekerjaan Belanja Isi Tabung Gas | CV. BANUA LAWAS | 58,170,000 | 2024-11-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 264 | 10991555 | 53316196 | Lokal | DINAS SOSIAL | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | CV. BIO BARUNA | 718,960,000 | 2024-11-13 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-22 06:10:30