DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
47
Nilai Realisasi
3.221.670.500
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 47 | 3.221.670.500 | 27 | 470.188.900 | 20 | 2.751.481.600 |
| Total | 47 | 3.221.670.500 | 27 | 470.188.900 | 20 | 2.751.481.600 |
| Persentase | 57.45 % | 42.55 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8544760 | 48624362 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | ROYAL INDO JAYA | 9,500,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8742507 | 47473774 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 8,109,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9152735 | 47473774 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 7,025,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9709748 | 51885572 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 4,150,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9713477 | 47473404 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 2,766,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9943710 | 51981838 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 27,240,400 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 10226675 | 52037377 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Spanduk, brosur, leaftlet untuk pameran geopark | CV. Addi Arya Pratama | 9,207,000 | 2024-08-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 11006657 | 51885572 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 1,880,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10348017 | 52037194 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Dekorasi Stand Pameran / Expo | PT. Biro Perjalanan Wisata Aprilya Darma Wisata | 49,125,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9619256 | 51615224 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Peningkatan Jaringan distribusi listrik untuk penunjang operasional Geopark di Situs Tahura Sultan Adam | CV. Putra Borneo Mandiri | 1,288,750,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9697854 | 51615687 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | PT. AURACO INSAN BORNEO | 277,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9698375 | 51615574 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | CV. Putra Borneo Mandiri | 449,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9698656 | 51615646 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemsasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | PT. AURACO INSAN BORNEO | 388,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 8410644 | 47471555 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | EKA SUSANTI | 29,484,000 | 2024-01-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8482513 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 7,080,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8557163 | 47471556 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,616,000 | 2024-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 9058195 | 47471555 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | EKA SUSANTI | 95,568,200 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9058253 | 47474910 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 36,936,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9152815 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 7,500,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9711160 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 8,025,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 10334578 | 47474439 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 4,760,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10334671 | 47474867 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 6,900,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 10495311 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 5,820,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9943774 | 51981838 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 1,600,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 9714116 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 53,800,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9976626 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 40,500,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9998017 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 135,000,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 10875712 | 47470630 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | CV. TWIN GROUP | 24,500,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 9101301 | 50738925 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Bahan Komputer | UD FAHREZA | 4,792,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 9382587 | 50737648 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Listrik; baterai | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 18,967,900 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9386748 | 47471553 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 15,977,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 8487055 | 47473773 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 275,000 | 2024-02-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 9099603 | 51034015 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 22,859,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 9101321 | 50738925 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Bahan Komputer | UD FAHREZA | 9,555,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 9101452 | 50738655 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 7,420,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9152577 | 47473773 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 265,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 9099581 | 51034015 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 5,607,500 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 9101430 | 50738655 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 18,610,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9714623 | 51951289 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Borneo Auto Service | 16,795,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 10152670 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,450,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 10152909 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 2,650,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 10153080 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 2,375,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 10153433 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,875,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 10153537 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,635,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 10153729 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 4,625,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 10492564 | 51951289 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Borneo Auto Service | 16,155,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10826779 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 68,440,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8544760 | 48624362 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | ROYAL INDO JAYA | 9,500,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8742507 | 47473774 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 8,109,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 9152735 | 47473774 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 7,025,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 9709748 | 51885572 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 4,150,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 9713477 | 47473404 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 2,766,500 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 9943710 | 51981838 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 27,240,400 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 10226675 | 52037377 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Spanduk, brosur, leaftlet untuk pameran geopark | CV. Addi Arya Pratama | 9,207,000 | 2024-08-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 11006657 | 51885572 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 1,880,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10348017 | 52037194 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Dekorasi Stand Pameran / Expo | PT. Biro Perjalanan Wisata Aprilya Darma Wisata | 49,125,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 9619256 | 51615224 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Peningkatan Jaringan distribusi listrik untuk penunjang operasional Geopark di Situs Tahura Sultan Adam | CV. Putra Borneo Mandiri | 1,288,750,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 9697854 | 51615687 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | PT. AURACO INSAN BORNEO | 277,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 9698375 | 51615574 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | CV. Putra Borneo Mandiri | 449,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 9698656 | 51615646 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Bansos Pengadaan dan Pemsasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin | PT. AURACO INSAN BORNEO | 388,500,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 8410644 | 47471555 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | EKA SUSANTI | 29,484,000 | 2024-01-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 8482513 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 7,080,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 8557163 | 47471556 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | CV. RAKHMAT AGUNG | 14,616,000 | 2024-02-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 17 | 9058195 | 47471555 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Natura dan Pakan-Natura | EKA SUSANTI | 95,568,200 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9058253 | 47474910 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 36,936,000 | 2024-04-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9152815 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 7,500,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9711160 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 8,025,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 10334578 | 47474439 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 4,760,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 10334671 | 47474867 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Nafilah | 6,900,000 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 10495311 | 47473776 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CV. ANUGRAH | 5,820,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9943774 | 51981838 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Addi Arya Pratama | 1,600,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 9714116 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 53,800,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9976626 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 40,500,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 9998017 | 47470629 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV. TWIN GROUP | 135,000,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 10875712 | 47470630 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | CV. TWIN GROUP | 24,500,000 | 2024-11-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 29 | 9101301 | 50738925 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Bahan Komputer | UD FAHREZA | 4,792,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 9382587 | 50737648 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Listrik; baterai | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 18,967,900 | 2024-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9386748 | 47471553 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV Zhafaya Kreatif Mandiri | 15,977,000 | 2024-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 8487055 | 47473773 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 275,000 | 2024-02-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 9099603 | 51034015 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 22,859,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 9101321 | 50738925 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Bahan Komputer | UD FAHREZA | 9,555,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 35 | 9101452 | 50738655 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 7,420,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 9152577 | 47473773 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 265,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 9099581 | 51034015 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 5,607,500 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 9101430 | 50738655 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 18,610,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 9714623 | 51951289 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Borneo Auto Service | 16,795,000 | 2024-06-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 10152670 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,450,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 10152909 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 2,650,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 10153080 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 2,375,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 10153433 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,875,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 10153537 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 3,635,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 10153729 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 4,625,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 10492564 | 51951289 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Borneo Auto Service | 16,155,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10826779 | 51951292 | Lokal | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Borneo Auto Service | 68,440,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-25 00:10:30