DINAS PARIWISATA
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
466
Nilai Realisasi
24.450.966.407
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektoral | 2 | 284.400.000 | 1 | 84.900.000 | 1 | 199.500.000 |
| Lokal | 464 | 24.166.566.407 | 229 | 6.020.896.890 | 235 | 18.145.669.517 |
| Total | 466 | 24.450.966.407 | 230 | 6.105.796.890 | 236 | 18.345.169.517 |
| Persentase | 49.36 % | 50.64 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8456788 | 46889169 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Cv.Golden Laupe | 6,750,000 | 2024-01-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8567913 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 29,800,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8603534 | 49930507 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Kain Sasirangan) | MARNI | 19,400,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8649667 | 49930150 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 14,000,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8943728 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 19,400,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8987745 | 46886620 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Cv.Golden Laupe | 32,500,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9204403 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV SULTAN BARJAYA | 11,310,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9224086 | 51445399 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pakaian Adat Daerah | CV SULTAN BARJAYA | 11,800,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9739686 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 49,000,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9764115 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. PUTIH AKUSARA BANUA | 59,500,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 10112285 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | DIYANG KINJUT SASIRANGAN | 19,500,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 10125476 | 46889508 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ALI DIGITAL | 1,870,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10815262 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 14,400,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10427092 | 51442781 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 24,500,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11052766 | 53181522 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Kain Sasirangan | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 1,485,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 8474226 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 30,200,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8474986 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 475,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 8529659 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 49,550,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 8625781 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 7,550,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 8655532 | 49930150 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 19,000,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8734855 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 60,400,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9075546 | 51442781 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | B-BANJAR | 47,510,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 9222735 | 51436897 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | RAYA JAYA GEMILANG | 5,700,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9625449 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | STACIA ANDANI IZZATI | 11,088,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 9738994 | 46889171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 9,900,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9761900 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 14,850,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 10125479 | 46889508 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ALI DIGITAL | 4,050,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 10922416 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 29,540,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11010643 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 12,000,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11059152 | 53493861 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 403,200,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9115568 | 46980961 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. WIRA KARYA SABUMI | 4,600,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10529370 | 52606765 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 7,300,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11052938 | 52606765 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 20,250,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8464539 | 46893607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 9,700,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8495419 | 46892367 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | Sahabat Abadi Hotelindo | 11,500,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8529028 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Borneo Gaya Mitra Wisata | 26,500,000 | 2024-02-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 8618255 | 46892367 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 11,500,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8630656 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Delta Mandiri Mitra Wisata | 26,500,000 | 2024-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 8730742 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BANUA GRAHA SEJAHTERA | 26,500,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9072954 | 46894698 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Fullboard) | PT PURNA GRAHA JELITA | 23,850,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9192061 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,000,000 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9203436 | 46892952 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 9222430 | 51441200 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | PT KARITA PESONA WISATA | 6,690,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9222515 | 51441044 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | PT KARITA PESONA WISATA | 2,960,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9242935 | 51615916 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. PANEN WISATA INTERNASIONAL | 101,000,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9411783 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. Qanita Hotel | 26,500,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9551542 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9582313 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 10002491 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9729679 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9769564 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9792610 | 46893752 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 16,100,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9860278 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9944305 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 10053389 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10176742 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 26,500,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10279053 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10286928 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10291071 | 46893607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 9,700,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10354665 | 46985130 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 3,150,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 10399583 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. MULIA JELITA TANJUNG | 79,500,000 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10424020 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 10448451 | 51430430 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | CV. ELYSIAN HOTELIER | 11,500,000 | 2024-09-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 10458957 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 10539412 | 46892824 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 11,250,000 | 2024-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 10556720 | 46892952 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 10820819 | 46893353 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT DONINDO MENARA UTAMA | 23,000,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 10852846 | 46983442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 9,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 11032135 | 46890673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 16,100,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 9204587 | 51436920 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | Bima Putera Pratama | 29,000,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 9205359 | 51436918 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa peralatan Umum | Bima Putera Pratama | 39,800,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 10781381 | 51448509 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cv.Golden Laupe | 49,400,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 8472067 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 660,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 8474875 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,119,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 8496168 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,197,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 8567996 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 14,900,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 8590296 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 496,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 8618697 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,197,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 8706579 | 46940631 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 527,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 8716507 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 310,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 8731082 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 11,965,250 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 8731560 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 4,950,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 8805925 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 310,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 8834906 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 9,100,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 8915036 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 7,626,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 8987906 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 63,825,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 8988071 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,569,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 88 | 9073785 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,865,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 9115183 | 51442884 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 61,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 9203479 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,172,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 9221756 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 4,272,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9222632 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | RAYA JAYA GEMILANG | 2,295,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 9413060 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 33,045,950 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9582040 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 9613217 | 46895028 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,335,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10002426 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 9729617 | 51445455 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9739340 | 46889170 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 2,309,700 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 9792827 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 3,400,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9798353 | 51442884 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 13,090,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 9805521 | 46940614 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 594,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 9806771 | 51448745 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 6,263,500 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 9860474 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 9956546 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 4,400,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 9966309 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 2,175,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 10038439 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 19,418,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 10053643 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10131332 | 52050958 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,440,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10279000 | 51445455 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10290718 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 600,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 111 | 10423892 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10458728 | 46889505 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 1,350,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 113 | 10458909 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10482904 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 1,120,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 115 | 10552697 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 24,750,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 116 | 10556617 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,140,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 10635412 | 46893749 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 118 | 10640772 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 930,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 119 | 10698549 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 10722454 | 46894878 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,620,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 10781548 | 46895465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,100,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 10822150 | 46893351 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,340,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 10834973 | 46983440 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 5,400,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 10837172 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 7,500,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 10837177 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 1,540,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 126 | 10882308 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 19,750,000 | 2024-11-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 127 | 10882395 | 46887925 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 10922421 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 4,900,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 129 | 11032256 | 46890672 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 360,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 11053334 | 51448745 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 9,108,500 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 10198870 | 51807632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Kawasan Wisata Alam dan BUdaya Pasar Terapung Lokbaintan, Kab. Banjar | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 995,691,270 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 11049778 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV. BUDI | 6,100,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 8912614 | 46981558 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PT. CUBE TECH INDONESIA | 14,800,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 134 | 9582680 | 51888507 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Pembuatan Katalog Ekonomi Kreatif Kalimantan Selatan | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 99,800,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 8529532 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 136 | 8625458 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 137 | 8706501 | 46940632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 138 | 8730931 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9118617 | 51446442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | KAWAN SEJAWAT INDONESIA | 854,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 140 | 9192150 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 141 | 9396593 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 9489561 | 51807580 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | AULIA PUTRA | 8,507,402,535 | 2024-06-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 8495972 | 46892357 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,000,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 144 | 8618487 | 46892357 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,000,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 8636840 | 46981559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 8706212 | 46940632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 28,500,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 8706368 | 46940638 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 5,700,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 148 | 8834602 | 46981559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 149 | 9074080 | 46894697 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,995,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 9074191 | 46894696 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,995,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 9115286 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 152 | 9117220 | 51446473 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 649,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 153 | 9118692 | 51431053 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Bima Putera Pratama | 674,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 154 | 9126390 | 46895231 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT KARITA PESONA WISATA | 9,990,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 155 | 9136747 | 51446540 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 916,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 156 | 9152009 | 51446442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | ELJOHNMETROPOLITANWISATA | 34,600,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 9156838 | 51428833 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Mitra Razqa Zolution | 24,000,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 158 | 9192357 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 19,200,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 159 | 9203520 | 46892947 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,995,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 160 | 9221451 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV SULTAN BARJAYA | 31,500,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 161 | 9221607 | 51484210 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara - mengikuti event lu | PT KARITA PESONA WISATA | 49,950,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 162 | 9242577 | 51615921 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SULTAN BARJAYA | 21,200,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 163 | 9389366 | 51431001 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 232,000,000 | 2024-05-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 164 | 9397988 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 37,500,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 165 | 9432547 | 46983443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SULTAN BARJAYA | 9,500,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 166 | 9547679 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 199,500,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 167 | 9551465 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 168 | 9582454 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 169 | 9597671 | 46895027 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 170 | 9641844 | 46895231 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 9,900,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 171 | 9657688 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV PUTRI RINJANI | 99,500,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 172 | 9670242 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 173 | 10002359 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 174 | 10010184 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 175 | 9729502 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 176 | 9739882 | 46889172 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 9756291 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 178 | 9756385 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 9769253 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 9792475 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 181 | 9838746 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAYA JAYA GEMILANG | 99,800,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 182 | 9849810 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 9860385 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 184 | 9865800 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 9874213 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 9944428 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 9948914 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 10053491 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 189 | 10057655 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 49,700,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 190 | 10088283 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 10099650 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 9,000,000 | 2024-08-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 192 | 10152235 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 74,550,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 10170774 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-08-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 194 | 10176840 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 195 | 10220780 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-08-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 196 | 10263356 | 52045963 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 224,500,000 | 2024-08-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 197 | 10279116 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 10287074 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 10287192 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 124,250,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 200 | 10290491 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 10291426 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 39,870,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 202 | 10297130 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 203 | 10307722 | 46894870 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 204 | 10310974 | 46895224 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 9,900,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 10311033 | 46895226 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 39,870,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 10318419 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-09-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 207 | 10320880 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 29,800,000 | 2024-09-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 10353212 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 149,100,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 209 | 10353429 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Dangu Creative Studio | 11,700,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 210 | 10375507 | 46895227 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 34,650,000 | 2024-09-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 211 | 10412096 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 14,400,000 | 2024-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 212 | 10424130 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,990,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 213 | 10458830 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 214 | 10458999 | 52615393 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. MEDIATAMA BINAKREASI | 20,000,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 215 | 10552794 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 216 | 10556473 | 46892947 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 217 | 10722329 | 46894870 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 218 | 10820224 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 9,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 219 | 10822271 | 46893346 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 9,900,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 220 | 10838232 | 52685262 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 49,000,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 221 | 10838440 | 47351174 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 465,500,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 222 | 10852517 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 99,400,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 223 | 10856508 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 18,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 224 | 11010671 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SUTOYO TIGA ENAM LIMA | 29,500,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 225 | 11010698 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 226 | 11015554 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | SUTOYO TIGA ENAM LIMA | 36,200,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 8700013 | 46940640 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | pt. yakini family you | 146,000,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 9612873 | 46895032 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT PURNA GRAHA JELITA | 16,100,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 229 | 9739781 | 46889173 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 13,800,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 230 | 10722245 | 46894872 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 23,000,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 9204509 | 51445539 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 19,500,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 232 | 9366164 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Dangu Creative Studio | 199,600,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 233 | 10852722 | 46983430 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 1,900,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 234 | 10874353 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 9,600,000 | 2024-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 235 | 10789848 | 46895468 | Sektoral | DINAS PARIWISATA | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PT Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Mahamu Mandiri | 199,500,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 236 | 9205707 | 51428833 | Sektoral | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAMA DIAN KENCANA | 84,900,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 237 | 10330919 | 52047188 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 5,405,400 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 238 | 10800907 | 46983431 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,706,650 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 239 | 10923650 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 13,721,400 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 240 | 10956112 | 46895462 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 474,100 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 241 | 10956277 | 46890679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 415,800 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 242 | 10971379 | 46940678 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 1,272,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 243 | 11010434 | 53439155 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (APBD-P) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 2,296,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 244 | 11032366 | 53188619 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 3,465,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 245 | 11032472 | 52603002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 349,800 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 11032537 | 52606171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 718,300 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 247 | 11032613 | 53424422 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 579,700 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 248 | 11032701 | 53296447 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 693,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 11038186 | 46889506 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 207,900 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 9329790 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Dangu Creative Studio | 19,950,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 9739339 | 46889170 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 960,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 252 | 8419401 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 5,490,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 253 | 9054121 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 4,200,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 254 | 10803145 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 5,900,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 255 | 8447379 | 46887728 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 1,000,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 256 | 8447475 | 46893608 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 750,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 257 | 8465954 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 18,585,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 8482756 | 47127738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Natura dan Pakan Natura | ANNACETRING | 93,740,000 | 2024-02-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 259 | 8495803 | 46893608 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 885,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 8528608 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 870,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 8583732 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 8604180 | 46895577 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 263 | 8622124 | 46940637 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 8731971 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 25,920,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 265 | 8849026 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-03-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 8953579 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 885,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 267 | 8987537 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 2,160,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 9032642 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-04-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 269 | 9061922 | 51442245 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 270 | 9088033 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,800,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 271 | 9089869 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 272 | 9121219 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 273 | 9151445 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 274 | 9151776 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 275 | 9222894 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 22,420,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 276 | 9294164 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 277 | 9315280 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 278 | 9411944 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 279 | 9597519 | 46889174 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 1,500,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 9612237 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 281 | 9626521 | 46895030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 282 | 9655304 | 47106670 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada MAsyarakat | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,552,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 283 | 9675713 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | undas limpuar jaya | 28,465,000 | 2024-06-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 284 | 9683352 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 285 | 9695096 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 286 | 9697176 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,420,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 287 | 9724376 | 46940680 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 288 | 9725099 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 289 | 9743751 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 290 | 9756225 | 46895577 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 291 | 9792042 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 750,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 292 | 9798193 | 51446586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 11,970,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 293 | 9805383 | 46893748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 294 | 9838634 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 295 | 9933734 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,540,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 296 | 9954132 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 3,835,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 297 | 9966032 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 298 | 9991076 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 299 | 10055405 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 4,130,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 300 | 10112173 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-08-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 301 | 10125374 | 46893748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 302 | 10131950 | 52063368 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,640,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 303 | 10202938 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 304 | 10244855 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 5,700,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 305 | 10264567 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-08-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 306 | 10276398 | 51431239 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-09-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 307 | 10290978 | 52062043 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,212,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 308 | 10341951 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 309 | 10342034 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 310 | 10388544 | 46895030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 311 | 10389598 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 3,648,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 312 | 10479719 | 52686456 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Ekonomi Kreatif-Jasa Konsultansi | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 313 | 10493347 | 46887728 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 9,120,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 314 | 10529236 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 315 | 10552552 | 52794152 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 885,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 316 | 10624440 | 52794152 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 885,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 317 | 10635292 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 318 | 10665316 | 52961671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-10-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 319 | 10685535 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-10-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 320 | 10781623 | 51445338 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 649,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 321 | 10801075 | 46940637 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 322 | 10834053 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 323 | 10854773 | 46940607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 324 | 10856332 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,200,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 325 | 10971574 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 326 | 11010497 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 327 | 11052334 | 53186722 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 17,100,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 328 | 11065646 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 4,425,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 329 | 9516104 | 46889171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV.Putra Angkasa | 10,140 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 330 | 10448735 | 52615416 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. MEDIATAMA BINAKREASI | 38,500,000 | 2024-09-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 331 | 9413790 | 47155549 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | GRAHA MULTI SARANA,CV | 24,203,500 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 332 | 8922849 | 46981023 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Pendingin | PT. Borneo Home Solutions | 67,600,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 333 | 8999866 | 46981027 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | PT. Borneo Home Solutions | 31,650,000 | 2024-04-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 334 | 9048455 | 46980963 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. WIRA KARYA SABUMI | 27,600,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 335 | 9094360 | 46980964 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. WIRA KARYA SABUMI | 16,000,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 336 | 9094441 | 46980960 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. WIRA KARYA SABUMI | 7,700,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 337 | 9094629 | 46980966 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | CV. WIRA KARYA SABUMI | 9,800,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 338 | 9101722 | 46980962 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 7,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 339 | 9101975 | 46981030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Elektronik/Electric | PT. Borneo Home Solutions | 39,900,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 340 | 9109052 | 46981026 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | PT. CUBE TECH INDONESIA | 79,280,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 341 | 9413249 | 51445219 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | GRAHA MULTI SARANA,CV | 5,276,200 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 342 | 9440765 | 46940650 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 145,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 343 | 9455385 | 51445914 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor -perabot kantor | GRAHA MULTI SARANA,CV | 11,155,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 344 | 9459954 | 51445394 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja bahan bahan lainnya | GRAHA MULTI SARANA,CV | 4,144,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 345 | 9589331 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 5,800,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 346 | 9589474 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 1,126,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 347 | 9612445 | 46981021 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | PT. Borneo Home Solutions | 3,400,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 348 | 9613408 | 46981024 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PT. Borneo Home Solutions | 11,050,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 349 | 9628713 | 46981025 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT. CUBE TECH INDONESIA | 7,900,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 350 | 9628734 | 46981025 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT. Borneo Home Solutions | 6,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 351 | 9628818 | 46981028 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT. CUBE TECH INDONESIA | 2,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 352 | 9628980 | 46981022 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Sumber Tenaga | PT. Borneo Home Solutions | 149,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 353 | 9638911 | 46981029 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT. CUBE TECH INDONESIA | 244,791,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 354 | 9657442 | 51445219 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 2,256,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 355 | 9657555 | 47154634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 740,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 356 | 10203085 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 16,050,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 357 | 10290777 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 1,040,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 358 | 10353657 | 46985119 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | STACIA ANDANI IZZATI | 24,300,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 359 | 10552420 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 14,500,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 360 | 10606972 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 1,755,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 361 | 10923492 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 48,500 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 362 | 8471923 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,400,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 363 | 8489773 | 46887721 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,520,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 364 | 8489796 | 46887720 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,414,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 365 | 8492475 | 46887723 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,520,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 366 | 8492674 | 46981562 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 2,500,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 367 | 8492879 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv. Ar Riyadh | 296,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 368 | 8495085 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 1,440,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 369 | 8557802 | 46892362 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 846,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 370 | 8557908 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 296,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 371 | 8558055 | 46892360 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 223,200 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 372 | 8584727 | 46893606 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 432,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 373 | 8635890 | 46940634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,103,800 | 2024-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 374 | 8655351 | 46940634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 750,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 375 | 8731237 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,600,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 376 | 8796961 | 46892610 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 809,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 377 | 8797005 | 46892609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 655,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 378 | 8797063 | 46892607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 240,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 379 | 8834365 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,305,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 380 | 8987896 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,820,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 381 | 8988171 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 325,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 382 | 9126661 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 312,500 | 2024-04-26 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| 383 | 9126753 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 496,000 | 2024-04-26 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| 384 | 9152148 | 51430055 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 612,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 385 | 9156754 | 51430503 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 1,309,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 386 | 9165508 | 46892945 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 191,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 387 | 9165652 | 46892950 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 332,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 388 | 9165732 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 280,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 389 | 9221752 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 435,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 390 | 9356832 | 46892828 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 212,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 391 | 9356942 | 46892823 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 335,200 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 392 | 9357078 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 420,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 393 | 9413434 | 51444868 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | GRAHA MULTI SARANA,CV | 14,260,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 394 | 9440549 | 46940649 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 825,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 395 | 9440692 | 46940652 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 2,036,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 396 | 9624948 | 51444710 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat Tulis Kantor | GRAHA MULTI SARANA,CV | 8,500,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 397 | 9625345 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | STACIA ANDANI IZZATI | 797,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 398 | 9629395 | 46895029 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 660,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 399 | 9629463 | 46895026 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 263,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 9642061 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 1,400,000 | 2024-06-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 9674480 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | STACIA ANDANI IZZATI | 1,235,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 402 | 9725401 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 582,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 403 | 9725483 | 46981562 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 2,375,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 404 | 9739531 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 20,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 9752777 | 51447083 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 280,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 406 | 9865923 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 3,703,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 407 | 9866034 | 46893747 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV.Putra Angkasa | 840,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 408 | 9866096 | 46893751 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 514,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 409 | 9866171 | 46893750 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 417,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 410 | 9954041 | 46880136 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 3,845,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 411 | 9954428 | 46880135 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Cv.Golden Laupe | 700,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 412 | 9966153 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | STACIA ANDANI IZZATI | 1,200,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 413 | 9966227 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | STACIA ANDANI IZZATI | 1,680,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 9966306 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 1,260,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 415 | 10052597 | 46895574 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 350,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 416 | 10055475 | 46895573 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 674,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 417 | 10088467 | 46940612 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 1,153,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 10089511 | 46940613 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,960,000 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 419 | 10254877 | 51448999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 2,685,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 420 | 10296222 | 51431171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 204,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 421 | 10307234 | 51444946 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | LEMBAYUNG PANCA DUTA | 10,800,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 422 | 10365208 | 52046885 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | LEMBAYUNG PANCA DUTA | 2,350,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 423 | 10388797 | 52050474 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV.Putra Angkasa | 292,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 424 | 10449800 | 46895463 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 449,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 425 | 10450077 | 46895465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 480,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 426 | 10458497 | 46889509 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 343,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 427 | 10458575 | 46889710 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 240,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 428 | 10458626 | 46887925 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 429 | 10458726 | 46889505 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 430 | 10494134 | 46890674 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 945,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 431 | 10640771 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 432 | 10680553 | 46983434 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 530,000 | 2024-10-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 433 | 10837169 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 480,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 434 | 10956273 | 46890679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 248,500 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 435 | 10956617 | 52606063 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Alat tulis kantor | CV.Putra Angkasa | 795,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 436 | 10956858 | 53296559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 232,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 437 | 11032702 | 53296447 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 147,500 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 438 | 11033328 | 53439534 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (APBD-P) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 2,530,200 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 439 | 11033516 | 46940679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 834,500 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 440 | 11038311 | 52603002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 270,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 441 | 11038390 | 53424382 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja ATK | CV.Putra Angkasa | 286,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 442 | 11050562 | 53188241 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 2,407,500 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 443 | 9739082 | 46889167 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 345,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 444 | 9739538 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 76,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 445 | 9761829 | 51448651 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 4,416,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 446 | 9953711 | 46880133 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,300,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 447 | 9739526 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 120,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 448 | 9798664 | 51441664 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 3,800,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 449 | 9806066 | 51448651 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 4,160,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 450 | 9533109 | 51668975 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | AL HIDAYAH, CV | 1,985,715,581 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 451 | 10498772 | 52664277 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum-Prasarana Destinasi Pariwisata Prioritas Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito, Kab. Batola | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 2,168,238,531 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 452 | 8912732 | 46981567 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT. CUBE TECH INDONESIA | 2,870,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 453 | 8734697 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 10,500,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 454 | 8796876 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 11,300,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 455 | 8837460 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 18,000,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 456 | 8895251 | 47152748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KARIM SAHABAT MOTOR | 27,500,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 457 | 9403033 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 13,262,800 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 458 | 9459845 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,025,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 459 | 9547366 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,240,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 460 | 9965549 | 47152754 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,068,500 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 461 | 10088896 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 18,787,500 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 462 | 10641490 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 10,655,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 463 | 10924765 | 47152754 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 5,283,500 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 464 | 11049624 | 47152752 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 2,390,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 465 | 11050096 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 6,077,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 466 | 11066902 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,025,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10789848 | 46895468 | Sektoral | DINAS PARIWISATA | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | PT Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Mahamu Mandiri | 199,500,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 9205707 | 51428833 | Sektoral | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAMA DIAN KENCANA | 84,900,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8456788 | 46889169 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Cv.Golden Laupe | 6,750,000 | 2024-01-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 8567913 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 29,800,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8603534 | 49930507 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Kain Sasirangan) | MARNI | 19,400,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8649667 | 49930150 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 14,000,000 | 2024-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 8943728 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 19,400,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 6 | 8987745 | 46886620 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Cv.Golden Laupe | 32,500,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 9204403 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV SULTAN BARJAYA | 11,310,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9224086 | 51445399 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pakaian Adat Daerah | CV SULTAN BARJAYA | 11,800,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 9739686 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | MARNI | 49,000,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 9764115 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT. PUTIH AKUSARA BANUA | 59,500,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 10112285 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | DIYANG KINJUT SASIRANGAN | 19,500,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 10125476 | 46889508 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ALI DIGITAL | 1,870,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 10815262 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 14,400,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 10427092 | 51442781 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 24,500,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 11052766 | 53181522 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Kain Sasirangan | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 1,485,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 16 | 8474226 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 30,200,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 8474986 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 475,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 8529659 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 49,550,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 8625781 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 7,550,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 8655532 | 49930150 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 19,000,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8734855 | 46887444 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 60,400,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 9075546 | 51442781 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | B-BANJAR | 47,510,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 9222735 | 51436897 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | RAYA JAYA GEMILANG | 5,700,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9625449 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | STACIA ANDANI IZZATI | 11,088,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 9738994 | 46889171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 9,900,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 9761900 | 51448847 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 14,850,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 10125479 | 46889508 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | ALI DIGITAL | 4,050,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 10922416 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 29,540,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11010643 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 12,000,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 30 | 11059152 | 53493861 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Cv.Golden Laupe | 403,200,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 9115568 | 46980961 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV. WIRA KARYA SABUMI | 4,600,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 32 | 10529370 | 52606765 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 7,300,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 33 | 11052938 | 52606765 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Suvenir/Cendera Mata | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 20,250,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 34 | 8464539 | 46893607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 9,700,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8495419 | 46892367 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | Sahabat Abadi Hotelindo | 11,500,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8529028 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Borneo Gaya Mitra Wisata | 26,500,000 | 2024-02-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 8618255 | 46892367 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. WISATA DONELIA SEJAHTERA | 11,500,000 | 2024-02-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8630656 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Delta Mandiri Mitra Wisata | 26,500,000 | 2024-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 8730742 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | BANUA GRAHA SEJAHTERA | 26,500,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 40 | 9072954 | 46894698 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Fullboard) | PT PURNA GRAHA JELITA | 23,850,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 41 | 9192061 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,000,000 | 2024-05-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 42 | 9203436 | 46892952 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 43 | 9222430 | 51441200 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | PT KARITA PESONA WISATA | 6,690,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9222515 | 51441044 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | PT KARITA PESONA WISATA | 2,960,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9242935 | 51615916 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. PANEN WISATA INTERNASIONAL | 101,000,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9411783 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. Qanita Hotel | 26,500,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 47 | 9551542 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 48 | 9582313 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 10002491 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 50 | 9729679 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9769564 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-07-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 52 | 9792610 | 46893752 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. POHON SUKSES MAKMUR | 16,100,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 53 | 9860278 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 54 | 9944305 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-07-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 55 | 10053389 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 56 | 10176742 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 26,500,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10279053 | 51445301 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 58 | 10286928 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT PURNA GRAHA JELITA | 26,500,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 10291071 | 46893607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II (Half Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 9,700,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 10354665 | 46985130 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 3,150,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 10399583 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PT. MULIA JELITA TANJUNG | 79,500,000 | 2024-09-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 10424020 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 10448451 | 51430430 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | CV. ELYSIAN HOTELIER | 11,500,000 | 2024-09-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 10458957 | 51446355 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 10539412 | 46892824 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | GRAHA RODITHA BERSAUDARA | 11,250,000 | 2024-10-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 10556720 | 46892952 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 11,500,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 10820819 | 46893353 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT DONINDO MENARA UTAMA | 23,000,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 68 | 10852846 | 46983442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 9,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 11032135 | 46890673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | RAYA JAYA GEMILANG | 16,100,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 70 | 9204587 | 51436920 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | Bima Putera Pratama | 29,000,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 9205359 | 51436918 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Sewa peralatan Umum | Bima Putera Pratama | 39,800,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 72 | 10781381 | 51448509 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Cv.Golden Laupe | 49,400,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 8472067 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 660,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 8474875 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,119,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 8496168 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,197,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 8567996 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 14,900,000 | 2024-02-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 8590296 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 496,000 | 2024-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 8618697 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,197,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 8706579 | 46940631 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 527,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 8716507 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 310,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 81 | 8731082 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 11,965,250 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 82 | 8731560 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 4,950,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 83 | 8805925 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 310,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 84 | 8834906 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 9,100,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 85 | 8915036 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 7,626,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 86 | 8987906 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 63,825,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 87 | 8988071 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,569,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 88 | 9073785 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,865,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 9115183 | 51442884 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 61,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 90 | 9203479 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,172,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 9221756 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 4,272,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 9222632 | 51445147 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | RAYA JAYA GEMILANG | 2,295,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 9413060 | 47155581 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 33,045,950 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 9582040 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 95 | 9613217 | 46895028 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,335,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 10002426 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 9729617 | 51445455 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9739340 | 46889170 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 2,309,700 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 9792827 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 3,400,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9798353 | 51442884 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 13,090,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 9805521 | 46940614 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 594,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 102 | 9806771 | 51448745 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 6,263,500 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 103 | 9860474 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 9956546 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 4,400,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 105 | 9966309 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 2,175,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 106 | 10038439 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 19,418,000 | 2024-08-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 107 | 10053643 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10131332 | 52050958 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,440,000 | 2024-08-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10279000 | 51445455 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10290718 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 600,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 111 | 10423892 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10458728 | 46889505 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 1,350,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 113 | 10458909 | 51446267 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,200,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 10482904 | 51429993 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 1,120,000 | 2024-09-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 115 | 10552697 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 24,750,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 116 | 10556617 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,140,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 10635412 | 46893749 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 118 | 10640772 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 930,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 119 | 10698549 | 46893609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 120 | 10722454 | 46894878 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 1,620,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 10781548 | 46895465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,100,000 | 2024-10-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 10822150 | 46893351 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 2,340,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 10834973 | 46983440 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 5,400,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 10837172 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 7,500,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 125 | 10837177 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 1,540,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 126 | 10882308 | 52046738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 19,750,000 | 2024-11-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 127 | 10882395 | 46887925 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 600,000 | 2024-11-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 128 | 10922421 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Dangu Creative Studio | 4,900,000 | 2024-11-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 129 | 11032256 | 46890672 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | RAYA JAYA GEMILANG | 360,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 130 | 11053334 | 51448745 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 9,108,500 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 131 | 10198870 | 51807632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Kawasan Wisata Alam dan BUdaya Pasar Terapung Lokbaintan, Kab. Banjar | PT. Tri Jayaindo Perkasa | 995,691,270 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 132 | 11049778 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV. BUDI | 6,100,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 133 | 8912614 | 46981558 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | PT. CUBE TECH INDONESIA | 14,800,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 134 | 9582680 | 51888507 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Pembuatan Katalog Ekonomi Kreatif Kalimantan Selatan | CV. BUKAN HANYA SEKEDAR | 99,800,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 135 | 8529532 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 136 | 8625458 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 137 | 8706501 | 46940632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 138 | 8730931 | 46887439 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 139 | 9118617 | 51446442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | KAWAN SEJAWAT INDONESIA | 854,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 140 | 9192150 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 141 | 9396593 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 4,800,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 142 | 9489561 | 51807580 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | AULIA PUTRA | 8,507,402,535 | 2024-06-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 143 | 8495972 | 46892357 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,000,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 144 | 8618487 | 46892357 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,000,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 145 | 8636840 | 46981559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 146 | 8706212 | 46940632 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV TUJUH RUANG GLOBAL MANDIRI | 28,500,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 147 | 8706368 | 46940638 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv.Golden Laupe | 5,700,000 | 2024-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 148 | 8834602 | 46981559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 149 | 9074080 | 46894697 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,995,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 150 | 9074191 | 46894696 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 5,995,000 | 2024-04-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 151 | 9115286 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 152 | 9117220 | 51446473 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 649,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 153 | 9118692 | 51431053 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Bima Putera Pratama | 674,500,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 154 | 9126390 | 46895231 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT KARITA PESONA WISATA | 9,990,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 155 | 9136747 | 51446540 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 916,500,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 156 | 9152009 | 51446442 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | ELJOHNMETROPOLITANWISATA | 34,600,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 157 | 9156838 | 51428833 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Mitra Razqa Zolution | 24,000,000 | 2024-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 158 | 9192357 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 19,200,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 159 | 9203520 | 46892947 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,995,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 160 | 9221451 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV SULTAN BARJAYA | 31,500,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 161 | 9221607 | 51484210 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara - mengikuti event lu | PT KARITA PESONA WISATA | 49,950,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 162 | 9242577 | 51615921 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SULTAN BARJAYA | 21,200,000 | 2024-05-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 163 | 9389366 | 51431001 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 232,000,000 | 2024-05-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 164 | 9397988 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 37,500,000 | 2024-05-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 165 | 9432547 | 46983443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SULTAN BARJAYA | 9,500,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 166 | 9547679 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 199,500,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 167 | 9551465 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-06-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 168 | 9582454 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-06-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 169 | 9597671 | 46895027 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 170 | 9641844 | 46895231 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. BUNGAS PESONA ABADI | 9,900,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 171 | 9657688 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV PUTRI RINJANI | 99,500,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 172 | 9670242 | 51447067 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 173 | 10002359 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 174 | 10010184 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 175 | 9729502 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 176 | 9739882 | 46889172 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 177 | 9756291 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 178 | 9756385 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 179 | 9769253 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 180 | 9792475 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 181 | 9838746 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | RAYA JAYA GEMILANG | 99,800,000 | 2024-07-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 182 | 9849810 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 183 | 9860385 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-07-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 184 | 9865800 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT BORNEO THEREUM CORPORA | 24,700,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 185 | 9874213 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-07-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 186 | 9944428 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 187 | 9948914 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 188 | 10053491 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 189 | 10057655 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 49,700,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 190 | 10088283 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 191 | 10099650 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 9,000,000 | 2024-08-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 192 | 10152235 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 74,550,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 193 | 10170774 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-08-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 194 | 10176840 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-08-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 195 | 10220780 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-08-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 196 | 10263356 | 52045963 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. CAHAYA MEGA ANGKASA | 224,500,000 | 2024-08-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 197 | 10279116 | 51445554 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 198 | 10287074 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 4,800,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 199 | 10287192 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 124,250,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 200 | 10290491 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 201 | 10291426 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 39,870,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 202 | 10297130 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 203 | 10307722 | 46894870 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 204 | 10310974 | 46895224 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 9,900,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 205 | 10311033 | 46895226 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. GLOBAL CONNECTION INDONESIA | 39,870,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 206 | 10318419 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 24,850,000 | 2024-09-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 207 | 10320880 | 52045999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 29,800,000 | 2024-09-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 208 | 10353212 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 149,100,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 209 | 10353429 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Dangu Creative Studio | 11,700,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 210 | 10375507 | 46895227 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | Dangu Creative Studio | 34,650,000 | 2024-09-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 211 | 10412096 | 51448854 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Cv. Diama | 14,400,000 | 2024-09-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 212 | 10424130 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,990,000 | 2024-09-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 213 | 10458830 | 51446315 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 214 | 10458999 | 52615393 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. MEDIATAMA BINAKREASI | 20,000,000 | 2024-09-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 215 | 10552794 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 216 | 10556473 | 46892947 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 217 | 10722329 | 46894870 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 4,950,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 218 | 10820224 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV SOUL production | 9,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 219 | 10822271 | 46893346 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | SANGGAR BUDAYA KALSEL | 9,900,000 | 2024-10-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 220 | 10838232 | 52685262 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 49,000,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 221 | 10838440 | 47351174 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 465,500,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 222 | 10852517 | 51448497 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Cv. Diama | 99,400,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 223 | 10856508 | 51445205 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | CV. ANISYAH INTI RIZKI | 18,800,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 224 | 11010671 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SUTOYO TIGA ENAM LIMA | 29,500,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 225 | 11010698 | 52046834 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | CV SOUL production | 9,600,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 226 | 11015554 | 46981564 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | SUTOYO TIGA ENAM LIMA | 36,200,000 | 2024-11-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 227 | 8700013 | 46940640 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | pt. yakini family you | 146,000,000 | 2024-03-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 228 | 9612873 | 46895032 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT PURNA GRAHA JELITA | 16,100,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 229 | 9739781 | 46889173 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | PT. JAYA SENTRAL INDO | 13,800,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 230 | 10722245 | 46894872 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Esellon III ke bawah/disetarakan (Full Day) | PT. Jaya Mandiri Pariwisata | 23,000,000 | 2024-10-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 231 | 9204509 | 51445539 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 19,500,000 | 2024-05-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 232 | 9366164 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Dangu Creative Studio | 199,600,000 | 2024-05-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 233 | 10852722 | 46983430 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 1,900,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 234 | 10874353 | 52046768 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | CV. SAPTA KATA KREASINDO | 9,600,000 | 2024-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 235 | 10330919 | 52047188 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 5,405,400 | 2024-09-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 236 | 10800907 | 46983431 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,706,650 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 237 | 10923650 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 13,721,400 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 238 | 10956112 | 46895462 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 474,100 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 239 | 10956277 | 46890679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 415,800 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 240 | 10971379 | 46940678 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 1,272,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 241 | 11010434 | 53439155 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (APBD-P) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 2,296,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 242 | 11032366 | 53188619 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 3,465,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 243 | 11032472 | 52603002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 349,800 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 244 | 11032537 | 52606171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 718,300 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 245 | 11032613 | 53424422 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 579,700 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 246 | 11032701 | 53296447 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 693,000 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 247 | 11038186 | 46889506 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 207,900 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 248 | 9329790 | 46981566 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Dangu Creative Studio | 19,950,000 | 2024-05-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 249 | 9739339 | 46889170 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv.Golden Laupe | 960,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 250 | 8419401 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 5,490,000 | 2024-01-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 251 | 9054121 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 4,200,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 252 | 10803145 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sahabat Abadi Hotelindo | 5,900,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 253 | 8447379 | 46887728 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 1,000,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 254 | 8447475 | 46893608 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 750,000 | 2024-01-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 255 | 8465954 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 18,585,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 256 | 8482756 | 47127738 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Natura dan Pakan Natura | ANNACETRING | 93,740,000 | 2024-02-02 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 257 | 8495803 | 46893608 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 885,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 258 | 8528608 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 870,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 259 | 8583732 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 260 | 8604180 | 46895577 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-02-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 261 | 8622124 | 46940637 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 262 | 8731971 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 25,920,000 | 2024-03-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 263 | 8849026 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-03-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 264 | 8953579 | 48474085 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 885,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 265 | 8987537 | 46887445 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 2,160,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 266 | 9032642 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-04-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 267 | 9061922 | 51442245 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-04-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 268 | 9088033 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,800,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 269 | 9089869 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 270 | 9121219 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-04-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 271 | 9151445 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 272 | 9151776 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 273 | 9222894 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 22,420,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 274 | 9294164 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-05-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 275 | 9315280 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 276 | 9411944 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 277 | 9597519 | 46889174 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 1,500,000 | 2024-06-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 278 | 9612237 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 279 | 9626521 | 46895030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 280 | 9655304 | 47106670 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada MAsyarakat | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,552,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 281 | 9675713 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | undas limpuar jaya | 28,465,000 | 2024-06-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 282 | 9683352 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 283 | 9695096 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 284 | 9697176 | 51443256 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,420,000 | 2024-06-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 285 | 9724376 | 46940680 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 286 | 9725099 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-07-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 287 | 9743751 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 288 | 9756225 | 46895577 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 289 | 9792042 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 750,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 290 | 9798193 | 51446586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 11,970,000 | 2024-07-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 291 | 9805383 | 46893748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 292 | 9838634 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-07-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 293 | 9933734 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,540,000 | 2024-07-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 294 | 9954132 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 3,835,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 295 | 9966032 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 296 | 9991076 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,360,000 | 2024-07-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 297 | 10055405 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 4,130,000 | 2024-08-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 298 | 10112173 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-08-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 299 | 10125374 | 46893748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 300 | 10131950 | 52063368 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 2,640,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 301 | 10202938 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 302 | 10244855 | 51448930 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 5,700,000 | 2024-08-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 303 | 10264567 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-08-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 304 | 10276398 | 51431239 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-09-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 305 | 10290978 | 52062043 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 3,212,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 306 | 10341951 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 307 | 10342034 | 52126465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,770,000 | 2024-09-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 308 | 10388544 | 46895030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 309 | 10389598 | 51508978 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 3,648,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 310 | 10479719 | 52686456 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Ekonomi Kreatif-Jasa Konsultansi | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-09-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 311 | 10493347 | 46887728 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 9,120,000 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 312 | 10529236 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-10-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 313 | 10552552 | 52794152 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 885,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 314 | 10624440 | 52794152 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 885,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 315 | 10635292 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 316 | 10665316 | 52961671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 1,180,000 | 2024-10-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 317 | 10685535 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,065,000 | 2024-10-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 318 | 10781623 | 51445338 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) | ANNACETRING | 649,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 319 | 10801075 | 46940637 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-10-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 320 | 10834053 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 321 | 10854773 | 46940607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 1,475,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 322 | 10856332 | 46983441 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 2,200,000 | 2024-11-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 323 | 10971574 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 2,950,000 | 2024-11-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 324 | 11010497 | 47130673 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNACETRING | 5,605,000 | 2024-11-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 325 | 11052334 | 53186722 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Cv. Diama | 17,100,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 326 | 11065646 | 47134586 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANNACETRING | 4,425,000 | 2024-11-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 327 | 9516104 | 46889171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | CV.Putra Angkasa | 10,140 | 2024-06-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 328 | 10448735 | 52615416 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | PT. MEDIATAMA BINAKREASI | 38,500,000 | 2024-09-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 329 | 9413790 | 47155549 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | GRAHA MULTI SARANA,CV | 24,203,500 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 330 | 8922849 | 46981023 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Pendingin | PT. Borneo Home Solutions | 67,600,000 | 2024-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 331 | 8999866 | 46981027 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | PT. Borneo Home Solutions | 31,650,000 | 2024-04-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 332 | 9048455 | 46980963 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | CV. WIRA KARYA SABUMI | 27,600,000 | 2024-04-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 333 | 9094360 | 46980964 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | CV. WIRA KARYA SABUMI | 16,000,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 334 | 9094441 | 46980960 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CV. WIRA KARYA SABUMI | 7,700,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 335 | 9094629 | 46980966 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | CV. WIRA KARYA SABUMI | 9,800,000 | 2024-04-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 336 | 9101722 | 46980962 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 7,000,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 337 | 9101975 | 46981030 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Elektronik/Electric | PT. Borneo Home Solutions | 39,900,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 338 | 9109052 | 46981026 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | PT. CUBE TECH INDONESIA | 79,280,000 | 2024-04-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 339 | 9413249 | 51445219 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | GRAHA MULTI SARANA,CV | 5,276,200 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 340 | 9440765 | 46940650 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 145,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 341 | 9455385 | 51445914 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor -perabot kantor | GRAHA MULTI SARANA,CV | 11,155,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 342 | 9459954 | 51445394 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja bahan bahan lainnya | GRAHA MULTI SARANA,CV | 4,144,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 343 | 9589331 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 5,800,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 344 | 9589474 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 1,126,000 | 2024-06-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 345 | 9612445 | 46981021 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | PT. Borneo Home Solutions | 3,400,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 346 | 9613408 | 46981024 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | PT. Borneo Home Solutions | 11,050,000 | 2024-06-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 347 | 9628713 | 46981025 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT. CUBE TECH INDONESIA | 7,900,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 348 | 9628734 | 46981025 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | PT. Borneo Home Solutions | 6,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 349 | 9628818 | 46981028 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | PT. CUBE TECH INDONESIA | 2,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 350 | 9628980 | 46981022 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Sumber Tenaga | PT. Borneo Home Solutions | 149,800,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 351 | 9638911 | 46981029 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | PT. CUBE TECH INDONESIA | 244,791,000 | 2024-06-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 352 | 9657442 | 51445219 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 2,256,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 353 | 9657555 | 47154634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 740,000 | 2024-06-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 354 | 10203085 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 16,050,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 355 | 10290777 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 1,040,000 | 2024-09-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 356 | 10353657 | 46985119 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | STACIA ANDANI IZZATI | 24,300,000 | 2024-09-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 357 | 10552420 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 14,500,000 | 2024-10-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 358 | 10606972 | 46986283 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | CV. WIRA KARYA SABUMI | 1,755,000 | 2024-10-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 359 | 10923492 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 48,500 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 360 | 8471923 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,400,000 | 2024-02-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 361 | 8489773 | 46887721 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,520,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 362 | 8489796 | 46887720 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,414,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 363 | 8492475 | 46887723 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,520,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 364 | 8492674 | 46981562 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv. Ar Riyadh | 2,500,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 365 | 8492879 | 46981563 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Cv. Ar Riyadh | 296,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 366 | 8495085 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv. Ar Riyadh | 1,440,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 367 | 8557802 | 46892362 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 846,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 368 | 8557908 | 46892364 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 296,000 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 369 | 8558055 | 46892360 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 223,200 | 2024-02-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 370 | 8584727 | 46893606 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 432,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 371 | 8635890 | 46940634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,103,800 | 2024-02-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 372 | 8655351 | 46940634 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 750,000 | 2024-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 373 | 8731237 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 2,600,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 374 | 8796961 | 46892610 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 809,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 375 | 8797005 | 46892609 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 655,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 376 | 8797063 | 46892607 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 240,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 377 | 8834365 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 1,305,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 378 | 8987896 | 46887443 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 1,820,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 379 | 8988171 | 46887438 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | PT. ALTAR JAYA BORNEO | 325,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 380 | 9126661 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 312,500 | 2024-04-26 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| 381 | 9126753 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 496,000 | 2024-04-26 | verifikasi_penyelesaian_paket | Paket Proses |
| 382 | 9152148 | 51430055 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 612,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 383 | 9156754 | 51430503 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 1,309,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 384 | 9165508 | 46892945 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 191,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 385 | 9165652 | 46892950 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 332,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 386 | 9165732 | 46892949 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 280,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 387 | 9221752 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Dangu Creative Studio | 435,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 388 | 9356832 | 46892828 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 212,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 389 | 9356942 | 46892823 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 335,200 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 390 | 9357078 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 420,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 391 | 9413434 | 51444868 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | GRAHA MULTI SARANA,CV | 14,260,000 | 2024-05-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 392 | 9440549 | 46940649 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 825,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 393 | 9440692 | 46940652 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 2,036,000 | 2024-05-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 394 | 9624948 | 51444710 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat Tulis Kantor | GRAHA MULTI SARANA,CV | 8,500,000 | 2024-06-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 395 | 9625345 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | STACIA ANDANI IZZATI | 797,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 396 | 9629395 | 46895029 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 660,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 397 | 9629463 | 46895026 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 263,000 | 2024-06-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 398 | 9642061 | 51445121 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 1,400,000 | 2024-06-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 399 | 9674480 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | STACIA ANDANI IZZATI | 1,235,000 | 2024-06-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 400 | 9725401 | 46981561 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 582,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 401 | 9725483 | 46981562 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. Firdia Jaya | 2,375,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 402 | 9739531 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 20,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 403 | 9752777 | 51447083 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Firdia Jaya | 280,000 | 2024-07-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 404 | 9865923 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 3,703,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 405 | 9866034 | 46893747 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV.Putra Angkasa | 840,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 406 | 9866096 | 46893751 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 514,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 407 | 9866171 | 46893750 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 417,000 | 2024-07-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 408 | 9954041 | 46880136 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 3,845,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 409 | 9954428 | 46880135 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Cv.Golden Laupe | 700,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 410 | 9966153 | 51445002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | STACIA ANDANI IZZATI | 1,200,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 411 | 9966227 | 51445072 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | STACIA ANDANI IZZATI | 1,680,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 412 | 9966306 | 52046041 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 1,260,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 413 | 10052597 | 46895574 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV.Putra Angkasa | 350,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 414 | 10055475 | 46895573 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 674,000 | 2024-08-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 415 | 10088467 | 46940612 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 1,153,000 | 2024-08-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 416 | 10089511 | 46940613 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,960,000 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 417 | 10254877 | 51448999 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 2,685,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 418 | 10296222 | 51431171 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 204,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 419 | 10307234 | 51444946 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | LEMBAYUNG PANCA DUTA | 10,800,000 | 2024-09-05 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 420 | 10365208 | 52046885 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor | LEMBAYUNG PANCA DUTA | 2,350,000 | 2024-09-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 421 | 10388797 | 52050474 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | CV.Putra Angkasa | 292,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 422 | 10449800 | 46895463 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 449,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 423 | 10450077 | 46895465 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 480,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 424 | 10458497 | 46889509 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 343,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 425 | 10458575 | 46889710 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 240,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 426 | 10458626 | 46887925 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 427 | 10458726 | 46889505 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-09-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 428 | 10494134 | 46890674 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 945,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 429 | 10640771 | 46892827 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV.Putra Angkasa | 360,000 | 2024-10-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 430 | 10680553 | 46983434 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Firdia Jaya | 530,000 | 2024-10-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 431 | 10837169 | 52684671 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | STACIA ANDANI IZZATI | 480,000 | 2024-10-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 432 | 10956273 | 46890679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 248,500 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 433 | 10956617 | 52606063 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Alat tulis kantor | CV.Putra Angkasa | 795,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 434 | 10956858 | 53296559 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 232,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 435 | 11032702 | 53296447 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 147,500 | 2024-11-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 436 | 11033328 | 53439534 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (APBD-P) | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 2,530,200 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 437 | 11033516 | 46940679 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. RIZKY CIPTA MEDIATAMA | 834,500 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 438 | 11038311 | 52603002 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV.Putra Angkasa | 270,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 439 | 11038390 | 53424382 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja ATK | CV.Putra Angkasa | 286,000 | 2024-11-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 440 | 11050562 | 53188241 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 2,407,500 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 441 | 9739082 | 46889167 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 345,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 442 | 9739538 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 76,000 | 2024-07-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 443 | 9761829 | 51448651 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 4,416,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 444 | 9953711 | 46880133 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 1,300,000 | 2024-07-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 445 | 9739526 | 46889168 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Cv.Golden Laupe | 120,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 446 | 9798664 | 51441664 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 3,800,000 | 2024-07-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 447 | 9806066 | 51448651 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Cv.Golden Laupe | 4,160,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 448 | 9533109 | 51668975 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | AL HIDAYAH, CV | 1,985,715,581 | 2024-06-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 449 | 10498772 | 52664277 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum-Prasarana Destinasi Pariwisata Prioritas Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito, Kab. Batola | CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 2,168,238,531 | 2024-09-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 450 | 8912732 | 46981567 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT. CUBE TECH INDONESIA | 2,870,000 | 2024-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 451 | 8734697 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 10,500,000 | 2024-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 452 | 8796876 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 11,300,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 453 | 8837460 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | KARIM SAHABAT MOTOR | 18,000,000 | 2024-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 454 | 8895251 | 47152748 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | KARIM SAHABAT MOTOR | 27,500,000 | 2024-03-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 455 | 9403033 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 13,262,800 | 2024-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 456 | 9459845 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,025,000 | 2024-05-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 457 | 9547366 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,240,000 | 2024-06-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 458 | 9965549 | 47152754 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,068,500 | 2024-07-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 459 | 10088896 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 18,787,500 | 2024-08-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 460 | 10641490 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 10,655,000 | 2024-10-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 461 | 10924765 | 47152754 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 5,283,500 | 2024-11-08 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 462 | 11049624 | 47152752 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 2,390,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 463 | 11050096 | 47152753 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 6,077,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 464 | 11066902 | 46986282 | Lokal | DINAS PARIWISATA | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | CV.GHANIAJAYAGRAHA | 7,025,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-22 12:10:29