TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
125
Nilai Realisasi
2.973.148.800
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 2 | 606.431.000 | 1 | 530.100.000 | 1 | 76.331.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 123 | 2.366.717.800 | 35 | 469.687.000 | 88 | 1.897.030.800 |
| Total | 125 | 2.973.148.800 | 36 | 999.787.000 | 89 | 1.973.361.800 |
| Persentase | 28.8 % | 71.2 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8828219 | 50550114 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 28,594,750 | 2024-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8828229 | 50550114 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-03-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8901805 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 7,133,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9175193 | 51516798 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Karcis bulan mei | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 14,990,750 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9315838 | 51516816 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja karcis bulan juni | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 9,988,750 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9330190 | 51516376 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk/baliho | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9849511 | 51884255 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja karcis bulan juli | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 24,994,750 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 10202864 | 52053904 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Radhika Banua | 12,000,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10205413 | 52296042 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja cetak karcis blud agustus | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 24,994,750 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 10505727 | 51674220 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | CV. DR PRINT | 3,001,500 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 11093201 | 53520802 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja karcis bulan nopember | CV. Addi Arya Pratama | 28,000,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 8793440 | 50548837 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja bibit tanaman anggrek | TOKO ANUGRAH | 14,500,000 | 2024-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8802666 | 50549537 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Pembelian Media Tanam Anggrek | TOKO ANUGRAH | 5,250,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 8876393 | 50560304 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja bibit tanaman hias | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 7,125,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10142900 | 51499928 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja papan pemberitahuan | Radhika Banua | 17,850,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10197575 | 52106295 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal trafic cone | Radhika Banua | 3,360,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11026985 | 53472327 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal trafic cone | Radhika Banua | 2,400,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 9133773 | 51500170 | Nasional | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal mobil hilux | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 530,100,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 19 | 11026639 | 53469801 | Nasional | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal kendaraan roda 2 | PT. Super Sukses Motor | 76,331,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 10619237 | 46912903 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,102,750 | 2024-10-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 21 | 10353629 | 51831026 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan radio komunikasi | Buana Jaya Perkasa | 5,000,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 8612256 | 46844765 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | CARAKA BANUA | 75,456,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8613646 | 46844764 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 94,536,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 8698258 | 46913241 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 17,400,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 8698302 | 46844764 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 13,630,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 9339684 | 46912906 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 7,020,000 | 2024-05-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 27 | 10508624 | 46912907 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | CARAKA BANUA | 16,500,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 28 | 9163778 | 50548589 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pertanian NPK | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 5,225,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 9163973 | 50548749 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja Media Tanam Humus / Top Soil | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 2,400,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 9164106 | 50548674 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | BelanjaPertanian Pupuk Kandang | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 3,750,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 31 | 9164235 | 50548470 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja herbisida | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 5,000,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 9280957 | 50548040 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja Batu Split | ELINA | 9,600,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 11061844 | 53497729 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal kanopi kantor | Rangga Borneo Perkasa | 46,550,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 34 | 8722247 | 50468358 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja sendal hotel | UD FAHREZA | 2,397,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8723147 | 50468264 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja peralatan mandi | UD FAHREZA | 4,080,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8802462 | 50469076 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja alat kebersihan | UD FAHREZA | 37,137,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8855909 | 46827216 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV.HB JAYA MANDIRI | 1,600,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 38 | 8856012 | 46827217 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.HB JAYA MANDIRI | 3,160,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 39 | 8861566 | 50473263 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal kamera mirorless | CV. DR PRINT | 14,800,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 8861780 | 50473395 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal lensa tele kamera | CV. DR PRINT | 13,750,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 8862237 | 50572982 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan printer | CV. DR PRINT | 1,580,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 8878429 | 50573158 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan drone | CV. DR PRINT | 22,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 8881307 | 50573234 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan kamera | CV. DR PRINT | 2,500,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 8881662 | 50544437 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal mesin penghitung uang | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 8901783 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 200,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 46 | 8910827 | 50544027 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pengadaan modal brangkas | CV. Syam Aneka Niaga | 39,800,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 9009290 | 50706660 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pengadaan kaos | Radhika Banua | 19,210,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 9009405 | 50560610 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jas hujan | Radhika Banua | 6,000,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 9108645 | 50544275 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal cctv | Graha Mechanic, CV | 39,000,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 9126431 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 6,985,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 51 | 9165605 | 51500196 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal karpet | Radhika Banua | 12,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 9165716 | 51500208 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal portal | Radhika Banua | 14,400,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 9166889 | 51520467 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal meja kursi pendopo tengger | Radhika Banua | 37,750,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 9178435 | 51548282 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pemeliharaan printer | Graha Mechanic, CV | 380,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 9178936 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | Graha Mechanic, CV | 2,840,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 9214529 | 51500264 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal komputer pc | Graha Mechanic, CV | 23,500,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 9220264 | 51500290 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal komputer AIO | Graha Mechanic, CV | 12,000,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 9220381 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,800,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9268864 | 51500240 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal HT | Radhika Banua | 11,520,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 9269455 | 51499876 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja perabotan kantor lainnya | UD FAHREZA | 18,800,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 61 | 9329427 | 51520959 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal pengadaan gazebo | CV. DR PRINT | 145,000,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 62 | 9344418 | 51516475 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja peralatan listrik kantor | ELINA | 13,861,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 9876655 | 46916867 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 480,000 | 2024-07-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 64 | 9955659 | 52106544 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang perabotan kantor | UD FAHREZA | 23,436,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 65 | 9958489 | 51831450 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | perabot kantor (peralatan mandi dan sendal hotel) | UD FAHREZA | 6,477,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 66 | 9965605 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,110,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 9965678 | 51521106 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal pengadaan printer | CV.HB JAYA MANDIRI | 2,000,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 9973194 | 52148732 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal mesin potong rumput | Radhika Banua | 5,700,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 9985302 | 51499941 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja sepatu boot | Radhika Banua | 7,500,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 10164804 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 6,000,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 10197594 | 52300531 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal meja kursi kuliner/warung wisata | Radhika Banua | 20,400,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 10233544 | 52106616 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang untuk kegiatan kantor-alat listrik | Radhika Banua | 16,316,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 73 | 10236130 | 52332958 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja selang | Radhika Banua | 3,950,000 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 10287281 | 52106693 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang untuk kegiatan kantor-alat listrik | Radhika Banua | 4,212,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 10454786 | 52106241 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal meja kursi paralayang | Radhika Banua | 22,500,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 10508330 | 46912904 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 360,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 77 | 10658841 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,180,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 10826687 | 53202793 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja AC | Radhika Banua | 33,800,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 10839662 | 53237651 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal UPS Stand by office 1500 V.a | CV.HB JAYA MANDIRI | 4,400,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 10840221 | 53237605 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal printer all ini one | CV.HB JAYA MANDIRI | 12,000,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 10843471 | 53259695 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pemeliharaan pendingin udara (AC) | CV.BARITO BANUA BERKARYA | 9,150,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 10904876 | 53299784 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan printer | CV. DR PRINT | 3,425,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 10904937 | 53237562 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal komputer pc | CV. Syam Aneka Niaga | 35,940,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 84 | 10905454 | 53302007 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal set meja kursi | Radhika Banua | 20,400,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 11049660 | 53455251 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan genset dan soundsistem | Buana Jaya Perkasa | 13,800,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 11050365 | 53490410 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja topi kapalogo,baju seragam lapangan,baju kaos lengan panjang | Radhika Banua | 87,010,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 11050587 | 53472256 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal range finder | CV. DR PRINT | 3,500,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 88 | 11057257 | 53494629 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal gazebo | CV. DR PRINT | 102,000,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 11067165 | 53472340 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal antena pemancar internet | CV. TWIN GROUP | 21,845,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 11081686 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 14,500,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 11081979 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 8,550,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 11082395 | 53472362 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal ac split | Radhika Banua | 25,200,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 93 | 11082757 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 10,140,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 11090638 | 53455308 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan radio komunikasi | Buana Jaya Perkasa | 5,730,000 | 2024-11-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 11103127 | 53472332 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal cctv | CV. DR PRINT | 39,800,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 8888509 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Ny. Laila | 8,300,000 | 2024-03-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 97 | 8900258 | 46916866 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Ny. Laila | 540,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 8900269 | 46912972 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Ny. Laila | 336,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 9127171 | 46827210 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,277,900 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9318809 | 46827214 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 15,343,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 9873532 | 52053887 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,578,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 9874832 | 52053974 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 775,500 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 9875563 | 46912668 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,062,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 9876103 | 46912972 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 384,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10166274 | 46827214 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 15,207,000 | 2024-08-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 106 | 10234036 | 46827210 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,028,600 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 10509276 | 51674119 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 509,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 108 | 9985026 | 51830380 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang cetak booklet | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,900,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 9985312 | 51516376 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk/baliho | PT. BISNIS JASA KREATIF | 1,904,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10236756 | 51831368 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk bulan juni | PT. BISNIS JASA KREATIF | 1,428,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 10255856 | 52356822 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | cetak leaflet | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,500,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 10380387 | 52106501 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang spanduk september | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,400,000 | 2024-09-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 11091618 | 53504593 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | cetak spanduk | PT. BISNIS JASA KREATIF | 5,134,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 114 | 8901835 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 21,750 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 9876519 | 46916867 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 56,050 | 2024-07-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 116 | 8820592 | 50560750 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan natuna | TOKO ANUGRAH | 31,690,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 8827747 | 50560712 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | TOKO ANUGRAH | 63,624,000 | 2024-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 9114009 | 51496087 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan dan natuna | TOKO ANUGRAH | 190,872,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 119 | 10835415 | 53202465 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan satwa | TOKO ANUGRAH | 97,668,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 11102275 | 53495781 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal mebel | CV. RIZQO PUTRA MANDIRI | 29,500,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 121 | 8824162 | 50469307 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. Mandiri Trian Utama | 18,000,000 | 2024-03-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 8855455 | 50469465 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV. Mandiri Trian Utama | 105,870,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 8855522 | 50469631 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV. Mandiri Trian Utama | 51,670,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 124 | 8855595 | 50469794 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | CV. Mandiri Trian Utama | 9,565,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 125 | 8868177 | 50469534 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. Mandiri Trian Utama | 91,760,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9133773 | 51500170 | Nasional | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal mobil hilux | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 530,100,000 | 2024-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 11026639 | 53469801 | Nasional | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal kendaraan roda 2 | PT. Super Sukses Motor | 76,331,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8828219 | 50550114 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 28,594,750 | 2024-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8828229 | 50550114 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-03-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 8901805 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 7,133,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 4 | 9175193 | 51516798 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Karcis bulan mei | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 14,990,750 | 2024-05-02 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 9315838 | 51516816 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja karcis bulan juni | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 9,988,750 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 9330190 | 51516376 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk/baliho | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 9849511 | 51884255 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja karcis bulan juli | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 24,994,750 | 2024-07-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 10202864 | 52053904 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Radhika Banua | 12,000,000 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 10205413 | 52296042 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja cetak karcis blud agustus | CV. Kembar Grafika Promoshindo | 24,994,750 | 2024-08-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 10505727 | 51674220 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | CV. DR PRINT | 3,001,500 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 11 | 11093201 | 53520802 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja karcis bulan nopember | CV. Addi Arya Pratama | 28,000,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 8793440 | 50548837 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja bibit tanaman anggrek | TOKO ANUGRAH | 14,500,000 | 2024-03-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 13 | 8802666 | 50549537 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Pembelian Media Tanam Anggrek | TOKO ANUGRAH | 5,250,000 | 2024-03-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 14 | 8876393 | 50560304 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja bibit tanaman hias | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 7,125,000 | 2024-03-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 15 | 10142900 | 51499928 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja papan pemberitahuan | Radhika Banua | 17,850,000 | 2024-08-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 10197575 | 52106295 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal trafic cone | Radhika Banua | 3,360,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 11026985 | 53472327 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal trafic cone | Radhika Banua | 2,400,000 | 2024-11-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 10619237 | 46912903 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD.MONETTA | 1,102,750 | 2024-10-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 10353629 | 51831026 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan radio komunikasi | Buana Jaya Perkasa | 5,000,000 | 2024-09-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 20 | 8612256 | 46844765 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | CARAKA BANUA | 75,456,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 8613646 | 46844764 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 94,536,000 | 2024-02-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 8698258 | 46913241 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 17,400,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 23 | 8698302 | 46844764 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 13,630,000 | 2024-02-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 24 | 9339684 | 46912906 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | CARAKA BANUA | 7,020,000 | 2024-05-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 25 | 10508624 | 46912907 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | CARAKA BANUA | 16,500,000 | 2024-10-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 26 | 9163778 | 50548589 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pertanian NPK | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 5,225,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 27 | 9163973 | 50548749 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja Media Tanam Humus / Top Soil | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 2,400,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 28 | 9164106 | 50548674 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | BelanjaPertanian Pupuk Kandang | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 3,750,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 29 | 9164235 | 50548470 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja herbisida | CV KEHIDUPAN BERSAMA RIMBAWAN | 5,000,000 | 2024-04-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 30 | 9280957 | 50548040 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja Batu Split | ELINA | 9,600,000 | 2024-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 11061844 | 53497729 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal kanopi kantor | Rangga Borneo Perkasa | 46,550,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 8722247 | 50468358 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja sendal hotel | UD FAHREZA | 2,397,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 8723147 | 50468264 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja peralatan mandi | UD FAHREZA | 4,080,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 8802462 | 50469076 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja alat kebersihan | UD FAHREZA | 37,137,000 | 2024-03-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 8855909 | 46827216 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | CV.HB JAYA MANDIRI | 1,600,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 36 | 8856012 | 46827217 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | CV.HB JAYA MANDIRI | 3,160,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 37 | 8861566 | 50473263 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal kamera mirorless | CV. DR PRINT | 14,800,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8861780 | 50473395 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal lensa tele kamera | CV. DR PRINT | 13,750,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 8862237 | 50572982 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan printer | CV. DR PRINT | 1,580,000 | 2024-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 8878429 | 50573158 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan drone | CV. DR PRINT | 22,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 8881307 | 50573234 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jASA Pemeliharaan kamera | CV. DR PRINT | 2,500,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 8881662 | 50544437 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal mesin penghitung uang | CV. DR PRINT | 3,400,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 8901783 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 200,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 44 | 8910827 | 50544027 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pengadaan modal brangkas | CV. Syam Aneka Niaga | 39,800,000 | 2024-03-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 9009290 | 50706660 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pengadaan kaos | Radhika Banua | 19,210,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 9009405 | 50560610 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja jas hujan | Radhika Banua | 6,000,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 9108645 | 50544275 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal cctv | Graha Mechanic, CV | 39,000,000 | 2024-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 9126431 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 6,985,000 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 49 | 9165605 | 51500196 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal karpet | Radhika Banua | 12,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 9165716 | 51500208 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal portal | Radhika Banua | 14,400,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 9166889 | 51520467 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal meja kursi pendopo tengger | Radhika Banua | 37,750,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 9178435 | 51548282 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pemeliharaan printer | Graha Mechanic, CV | 380,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 9178936 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | Graha Mechanic, CV | 2,840,000 | 2024-05-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 9214529 | 51500264 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal komputer pc | Graha Mechanic, CV | 23,500,000 | 2024-05-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 9220264 | 51500290 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal komputer AIO | Graha Mechanic, CV | 12,000,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 9220381 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,800,000 | 2024-05-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 57 | 9268864 | 51500240 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal HT | Radhika Banua | 11,520,000 | 2024-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 9269455 | 51499876 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja perabotan kantor lainnya | UD FAHREZA | 18,800,000 | 2024-05-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 59 | 9329427 | 51520959 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal pengadaan gazebo | CV. DR PRINT | 145,000,000 | 2024-05-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 60 | 9344418 | 51516475 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja peralatan listrik kantor | ELINA | 13,861,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 9876655 | 46916867 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 480,000 | 2024-07-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 62 | 9955659 | 52106544 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang perabotan kantor | UD FAHREZA | 23,436,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 63 | 9958489 | 51831450 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | perabot kantor (peralatan mandi dan sendal hotel) | UD FAHREZA | 6,477,000 | 2024-07-24 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 64 | 9965605 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,110,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 9965678 | 51521106 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal pengadaan printer | CV.HB JAYA MANDIRI | 2,000,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 9973194 | 52148732 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal mesin potong rumput | Radhika Banua | 5,700,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 9985302 | 51499941 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja sepatu boot | Radhika Banua | 7,500,000 | 2024-07-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 10164804 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | UD FAHREZA | 6,000,000 | 2024-08-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 69 | 10197594 | 52300531 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal meja kursi kuliner/warung wisata | Radhika Banua | 20,400,000 | 2024-08-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 10233544 | 52106616 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang untuk kegiatan kantor-alat listrik | Radhika Banua | 16,316,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 71 | 10236130 | 52332958 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja selang | Radhika Banua | 3,950,000 | 2024-08-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 10287281 | 52106693 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang untuk kegiatan kantor-alat listrik | Radhika Banua | 4,212,000 | 2024-09-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 10454786 | 52106241 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal meja kursi paralayang | Radhika Banua | 22,500,000 | 2024-09-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 10508330 | 46912904 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | UD FAHREZA | 360,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 75 | 10658841 | 51597080 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan pc | CV. DR PRINT | 1,180,000 | 2024-10-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 76 | 10826687 | 53202793 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja AC | Radhika Banua | 33,800,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 10839662 | 53237651 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal UPS Stand by office 1500 V.a | CV.HB JAYA MANDIRI | 4,400,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 78 | 10840221 | 53237605 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal printer all ini one | CV.HB JAYA MANDIRI | 12,000,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 79 | 10843471 | 53259695 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | pemeliharaan pendingin udara (AC) | CV.BARITO BANUA BERKARYA | 9,150,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 80 | 10904876 | 53299784 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan printer | CV. DR PRINT | 3,425,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 81 | 10904937 | 53237562 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal komputer pc | CV. Syam Aneka Niaga | 35,940,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 82 | 10905454 | 53302007 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja modal set meja kursi | Radhika Banua | 20,400,000 | 2024-11-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 83 | 11049660 | 53455251 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan genset dan soundsistem | Buana Jaya Perkasa | 13,800,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 84 | 11050365 | 53490410 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja topi kapalogo,baju seragam lapangan,baju kaos lengan panjang | Radhika Banua | 87,010,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 85 | 11050587 | 53472256 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal range finder | CV. DR PRINT | 3,500,000 | 2024-11-19 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 86 | 11057257 | 53494629 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja modal gazebo | CV. DR PRINT | 102,000,000 | 2024-11-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 87 | 11067165 | 53472340 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal antena pemancar internet | CV. TWIN GROUP | 21,845,000 | 2024-11-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 88 | 11081686 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 14,500,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 89 | 11081979 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 8,550,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 90 | 11082395 | 53472362 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal ac split | Radhika Banua | 25,200,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 91 | 11082757 | 53509787 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang kegiatan kantor-perabot kantor | Radhika Banua | 10,140,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 92 | 11090638 | 53455308 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja pemeliharaan radio komunikasi | Buana Jaya Perkasa | 5,730,000 | 2024-11-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 93 | 11103127 | 53472332 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal cctv | CV. DR PRINT | 39,800,000 | 2024-11-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 94 | 8888509 | 46827211 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Ny. Laila | 8,300,000 | 2024-03-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 95 | 8900258 | 46916866 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Ny. Laila | 540,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 96 | 8900269 | 46912972 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Ny. Laila | 336,000 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 97 | 9127171 | 46827210 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,277,900 | 2024-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 98 | 9318809 | 46827214 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 15,343,000 | 2024-05-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 99 | 9873532 | 52053887 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,578,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 100 | 9874832 | 52053974 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 775,500 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 101 | 9875563 | 46912668 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 1,062,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 102 | 9876103 | 46912972 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 384,000 | 2024-07-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 103 | 10166274 | 46827214 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | UD FAHREZA | 15,207,000 | 2024-08-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 104 | 10234036 | 46827210 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 7,028,600 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 105 | 10509276 | 51674119 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UD FAHREZA | 509,000 | 2024-10-01 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 106 | 9985026 | 51830380 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang cetak booklet | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,900,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 107 | 9985312 | 51516376 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk/baliho | PT. BISNIS JASA KREATIF | 1,904,000 | 2024-07-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 108 | 10236756 | 51831368 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja spanduk bulan juni | PT. BISNIS JASA KREATIF | 1,428,000 | 2024-08-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 109 | 10255856 | 52356822 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | cetak leaflet | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,500,000 | 2024-08-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 110 | 10380387 | 52106501 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Barang spanduk september | PT. BISNIS JASA KREATIF | 3,400,000 | 2024-09-13 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 111 | 11091618 | 53504593 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | cetak spanduk | PT. BISNIS JASA KREATIF | 5,134,000 | 2024-11-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 112 | 8901835 | 46912669 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 21,750 | 2024-03-23 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 113 | 9876519 | 46916867 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. DR PRINT | 56,050 | 2024-07-16 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 114 | 8820592 | 50560750 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan natuna | TOKO ANUGRAH | 31,690,000 | 2024-03-15 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 115 | 8827747 | 50560712 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | TOKO ANUGRAH | 63,624,000 | 2024-03-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 116 | 9114009 | 51496087 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan dan natuna | TOKO ANUGRAH | 190,872,000 | 2024-04-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 117 | 10835415 | 53202465 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | belanja pakan satwa | TOKO ANUGRAH | 97,668,000 | 2024-10-31 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 118 | 11102275 | 53495781 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Modal mebel | CV. RIZQO PUTRA MANDIRI | 29,500,000 | 2024-11-22 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 119 | 8824162 | 50469307 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. Mandiri Trian Utama | 18,000,000 | 2024-03-16 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 120 | 8855455 | 50469465 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | CV. Mandiri Trian Utama | 105,870,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 121 | 8855522 | 50469631 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | CV. Mandiri Trian Utama | 51,670,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 122 | 8855595 | 50469794 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | CV. Mandiri Trian Utama | 9,565,000 | 2024-03-19 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 123 | 8868177 | 50469534 | Lokal | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | CV. Mandiri Trian Utama | 91,760,000 | 2024-03-20 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-11-22 18:10:28